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您好，一般來說有請購部門申請，然后逐級審批，最后付款。主要的單據(jù)有有請款單，費用報銷單等。

一般的發(fā)票報銷流程： 1、經(jīng)辦人整理并粘貼需要報銷的單據(jù)，一般包括企業(yè)內(nèi)部格式的報銷明細表（包括報銷人、報銷項目、報銷金額、所屬部門等）、單據(jù)匯總表（一般需要將單據(jù)和發(fā)票黏貼在固定大小的空白紙張上）以及企業(yè)規(guī)定的其他表格，經(jīng)辦人需要在報銷明細單上進行簽字確認(rèn)； 2、相關(guān)負(fù)責(zé)人依據(jù)經(jīng)辦人提交的單據(jù)進行審核（一般審核報銷的項目是否真實、金額是否超過預(yù)算等），審核通過后簽字確認(rèn)，按照公司內(nèi)部規(guī)定，一般小金額的報銷由部門負(fù)責(zé)人審批后可直接移交財務(wù)部，大額報銷則需要總經(jīng)理或董事長審批后才可移交財務(wù)部； 3、財務(wù)部門人員進行審核確認(rèn)移交過來的的相關(guān)單據(jù)（一般審核相關(guān)的單據(jù)和發(fā)票與報銷金額是否相符、業(yè)務(wù)內(nèi)容是否正確等），確認(rèn)無誤后簽字確認(rèn)，移交財務(wù)總監(jiān)進行復(fù)核； 4、財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)復(fù)核財務(wù)人員移交的相關(guān)票據(jù)，審核無誤確認(rèn)后，簽字確認(rèn)，移交出納； 5、出納接到總監(jiān)移交的票據(jù)，進行相應(yīng)的確認(rèn)以及付款，付款后簽字確認(rèn)。 二、各類報銷需要后附的單據(jù) 不同費用的報銷，需要的單據(jù)是不同的。 1、購買實物資產(chǎn) 需后附采購申請單、采購合同，采購發(fā)票。采購金額需在預(yù)算計劃范圍內(nèi)，采購計劃的變動需要有相關(guān)負(fù)責(zé)的審批簽字。 2、 差旅費 因公出差發(fā)生的交通單據(jù)，以及住宿、餐飲的發(fā)票，依據(jù)相應(yīng)票據(jù)填寫差旅費報銷明細單。 3、業(yè)務(wù)招待費 業(yè)務(wù)招待人員名單，工作內(nèi)容，以及相應(yīng)的原始票據(jù)，依據(jù)票據(jù)填寫業(yè)務(wù)招待費報銷單據(jù)。 4、會議費 會議申請表，參會人員簽到表，會議議程（時間、地點、時長），以及住宿、餐飲的發(fā)票。 5、推廣會、客戶參觀報銷 會議申請表、參加人員簽到表、推廣會現(xiàn)場照片，以及住宿、餐飲的發(fā)票。 三、費用報銷對票據(jù)的要求 1、票據(jù)票面上須有正規(guī)的發(fā)票專用章，開票單位的發(fā)票專用章與開票單位名稱等均應(yīng)符合要求。 2、開票日期必須是報銷當(dāng)年的日期，發(fā)票的日期不能與報銷期間相矛盾。 3、發(fā)票金額的大小寫要一致。 4、發(fā)票開具內(nèi)容與報銷事項、地點相一致。 5、各種原始票據(jù)必須真實合法，不得涂改、挖補、粘貼。 6、各審批單據(jù)要求審批流程、權(quán)簽完整，與企業(yè)部門規(guī)定的審批流程一致。 7、費用必須在預(yù)算范圍內(nèi)，超出預(yù)算外的部分要有相應(yīng)的審批依據(jù)。 8、嚴(yán)禁杜絕假發(fā)票。根據(jù)2011年2月新修訂的《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第39條第2款規(guī)定“知道或者應(yīng)當(dāng)知道是私自印刷、偽造、變造、非法取得或者廢止的發(fā)票而受讓、開具、存放、攜帶、郵寄、運輸?shù)?，由稅?wù)機關(guān)處1萬元以上5萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處5萬元以上50萬元以下的罰款”。

你好，這個得看你單位制度要求了，如果必須走釘釘付款流程的，就得必須走，不允許這么做。

可以的，但是您必須提交完整的報銷資料，如果涉及到釘釘付款，那么您還需要提供釘釘付款記錄和報銷單等其他證明文件。