依然悠揚(yáng) 追問(wèn)

2019-11-26 10:56

這個(gè)會(huì)影響報(bào)表的吧？

鄒老師 解答

2019-11-26 10:56

你好，這個(gè)會(huì)影響報(bào)表的應(yīng)付職工薪酬，期末未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)的

依然悠揚(yáng) 追問(wèn)

2019-11-26 11:21

那到年末需要調(diào)整嗎？

鄒老師 解答

2019-11-26 11:22

你好，在調(diào)整的當(dāng)月調(diào)整，年末就不需要再做其他調(diào)整的

依然悠揚(yáng) 追問(wèn)

2019-11-26 11:24

那如何做調(diào)整呢？麻煩老師給說(shuō)的完整，謝謝老師!

鄒老師 解答

2019-11-26 11:32

你好，補(bǔ)做計(jì)提分錄就是了
借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)付職工薪酬-社保
調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)，應(yīng)付職工薪酬數(shù)據(jù)，調(diào)整的金額就是計(jì)提分錄的金額