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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-11-26 10:32

你好。具體的什么業(yè)務(wù)的，

白木魚 追問

2019-11-26 10:39

公司要調(diào)整賬面，注銷

白木魚 追問

2019-11-26 10:39

這些我同事讓我調(diào)整，不知道怎么調(diào)了

郭老師 解答

2019-11-26 10:41

稅費沖管理費用這個看不懂，為啥
借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款

白木魚 追問

2019-11-26 10:44

480的稅盤費用，我要沖掉

郭老師 解答

2019-11-26 10:46

之前分錄怎么做的，做了抵扣，實際沒有抵扣的話紅沖

白木魚 追問

2019-11-26 10:51

以前沒有賬的

郭老師 解答

2019-11-26 10:53

那你們的報表自己亂填的？不能。你這都有數(shù)據(jù)，應(yīng)該做了憑證

白木魚 追問

2019-11-26 11:17

怎么做呢？

郭老師 解答

2019-11-26 11:28

借管理費用貸應(yīng)交稅費

白木魚 追問

2019-11-26 11:53

其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款怎么做？

郭老師 解答

2019-11-26 11:56

上面給你寫了分錄，借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款。

白木魚 追問

2019-11-26 13:15

那我要做往來，現(xiàn)金怎么做憑證呢

郭老師 解答

2019-11-26 13:16

做往來，現(xiàn)金這個是什么業(yè)務(wù)的

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相關(guān)問題討論
你好 對的，可以這樣操作的
2020-05-26 09:21:21
因為一般會有員工出差會備用金借出。 借出：借 其他應(yīng)收款——XX員工 貸 庫存現(xiàn)金 員工出差回來后財務(wù)根據(jù)發(fā)票報銷做賬 借 管理費用【出差發(fā)票金額】 貸 其他應(yīng)收款【開始借支的錢】 庫存現(xiàn)金【差額，可以在借方，多退少補】
2020-05-07 10:59:33
按下面這個計提，單位不是做其他應(yīng)付款
2020-02-28 14:33:30
你好，管理費用需要有合理票據(jù)才可以入的
2019-11-26 11:56:10
你好，有問題，這樣會導(dǎo)致其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款同時掛賬，無法沖銷，應(yīng)當(dāng)這樣做分錄 借；管理費用等科目 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費 借；應(yīng)付職工薪酬-福利費 ， 貸；銀行存款等科目
2019-09-24 15:03:55
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