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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-11-22 11:10

你好 你們沒有做賬務(wù)處理 實際抵減了嗎?

薇薇 追問

2019-11-22 11:20

實際沒有抵減,賬務(wù)上只把實際抵減的部分做到了營業(yè)外入,剩余的沒有做賬務(wù)處理,在附表四顯示為留抵稅額。打比方,本月加計抵減總額是10萬,實際抵減了5萬,留抵5萬,賬上只做了5萬的營業(yè)外收入,另外5萬沒入賬

答疑蘇老師 解答

2019-11-22 11:22

你好 那樣就有調(diào)增的可能

薇薇 追問

2019-11-22 13:52

那加計抵減應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理的?加計金額大于當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅

答疑蘇老師 解答

2019-11-22 13:55

你好 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計抵減 貸 其他收益  如果大于應(yīng)繳納的增值稅的話 實際沒有抵減的話 就不用做。

薇薇 追問

2019-11-22 14:29

其他收益的金額是實際抵減的部分?

答疑蘇老師 解答

2019-11-22 14:31

你好 是的 就是實際抵減的部分。

薇薇 追問

2019-11-22 14:32

調(diào)證可能性大嗎?我們留抵金額很大。老師建議怎么做帳穩(wěn)妥?

答疑蘇老師 解答

2019-11-22 14:34

你好 你是說沒有這個加計抵減 你們也是有留底,是吧?

薇薇 追問

2019-11-22 14:40

不是,本來每期是要交增值稅,有加計之后,不用交稅了,并且加計的金額比當(dāng)期要繳納的增值稅要大,加計部分有剩余啦

答疑蘇老師 解答

2019-11-22 14:42

你好 這樣的話 調(diào)增的可能性不大。

薇薇 追問

2019-11-22 14:44

為什么,怎么理解?

答疑蘇老師 解答

2019-11-22 14:47

你好 因為你們實際沒有享受這部分抵減

薇薇 追問

2019-11-22 14:49

那是按實際抵減金額入營業(yè)外收入即好?

答疑蘇老師 解答

2019-11-22 14:52

你好 是的 老師是這樣理解的。

薇薇 追問

2019-11-22 14:56

謝謝老師,辛苦了

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相關(guān)問題討論
你好!進(jìn)項大于銷項不應(yīng)做賬務(wù)處理
2020-03-05 07:49:22
你好 你們沒有做賬務(wù)處理 實際抵減了嗎?
2019-11-22 11:10:43
這個可以進(jìn)行賬務(wù)處理,也可以年末一起進(jìn)行賬務(wù)處理
2019-09-19 22:22:29
你好,沒有實際讓你多交少交的話不用做分錄
2020-06-03 16:05:54
建設(shè)設(shè)置進(jìn)銷項明細(xì)處理。
2017-02-27 16:28:52
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