天高云淡 追問

2019-11-21 15:12

汪老師您好

天高云淡 追問

2019-11-21 15:16

對(duì)，就是期初建賬，我還是上午的學(xué)生，我們公司老板投入的管家婆軟件和金稅盤，您上午說讓我錄借，管理費(fèi)用，貸，實(shí)收資本，我錄完財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不平衡，估計(jì)是我沒表達(dá)清楚，您看看是咋回事

maize老師 解答

2019-11-21 15:18

你這個(gè)是期初是0 這個(gè)是做分錄，你做之后月末需要把管理費(fèi)用這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)下面，才可以資產(chǎn)負(fù)債表平衡

天高云淡 追問

2019-11-21 15:22

我正在期初建賬套，錄期初 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，實(shí)收資本錄好了，對(duì)應(yīng)的借方不知道錄哪兒了？沒期初結(jié)賬呢老師，應(yīng)該結(jié)不了賬

天高云淡 追問

2019-11-21 15:22

應(yīng)該做不了分錄的老師

maize老師 解答

2019-11-21 15:23

未分配利潤(rùn)下面或者是本年利潤(rùn)下面

天高云淡 追問

2019-11-21 15:32

平了平了老師，太感謝您了老師，居然忘記結(jié)轉(zhuǎn)了      萬分感謝

maize老師 解答

2019-11-21 15:42

那就好，你趕緊做吧