影子 追問

2019-01-03 10:34

都是三四月份了 反記賬很麻煩呀

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2019-01-03 10:34

那之前報送報表那些數(shù)字不和 怎么辦？

meizi老師 解答

2019-01-03 10:37

你好  沒喊你反記賬  喊你或者直接調(diào)整分錄  借方成本借方管理費用負數(shù)

影子 追問

2019-01-03 10:40

如果現(xiàn)在做在十月份應(yīng)該可以的嘛

meizi老師 解答

2019-01-03 10:42

你好  可以的 你可以直接之前計入管理費用的金額 調(diào)到成本 摘要寫清楚  最好后面附一個明細  比如憑證號、金額  業(yè)務(wù)等 到時避免時間久了弄不清楚為什么這樣調(diào)整

影子 追問

2019-01-03 10:47

我們財務(wù)之前做的一直是其他應(yīng)收款，我現(xiàn)在做在十月份 借：主營業(yè)務(wù)成本 餐飲費 貸，其他應(yīng)收款這樣做可以嗎

meizi老師 解答

2019-01-03 10:55

你好  你上面不是說計入到了管理費用了嗎   那如果之前不管計入什么科目了 你實際是成本的話  可以這樣調(diào)整過來 摘要一定要寫清楚

影子 追問

2019-01-03 10:59

好的  那我現(xiàn)在就做主營業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)收款就可以了吧

meizi老師 解答

2019-01-03 11:03

你好 是的 可以  最好后面附一個明細表 你調(diào)整了那些賬務(wù)

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2019-01-03 11:08

好的

meizi老師 解答

2019-01-03 11:11

好的 滿意請給予評價

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2019-01-03 11:26

有些做的是管理費用 如果改成成本：借主營業(yè)務(wù)成本2500 借管理費用-2500貸 其他應(yīng)收款2500 這樣做對嗎

meizi老師 解答

2019-01-03 11:28

你好   是的  就是這樣來操作   分開來做