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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-11-19 15:26

你好，按正數(shù)發(fā)票收入減去紅沖發(fā)票收入之后的收入，稅額申報收入，銷項(xiàng)稅額就是了

YXueans 追問

2019-11-19 15:30

是對方開錯了品名，我把發(fā)票認(rèn)證到退稅里了，我申請的紅字單，對方開紅沖給我，那么我下個月申報紅字發(fā)票如何申報

鄒老師 解答

2019-11-19 15:31

你好，那就是進(jìn)項(xiàng)紅字，進(jìn)項(xiàng)按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)之后的金額，稅額填寫申報就是了

YXueans 追問

2019-11-19 15:33

這樣會出現(xiàn)對比不通過的吧，以前是填在表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出紅字發(fā)票這一欄

鄒老師 解答

2019-11-19 15:34

你好，這個不會比對不通過的
進(jìn)項(xiàng)紅字是按進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)填寫，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出紅字

YXueans 追問

2019-11-19 15:35

那現(xiàn)在發(fā)票2.0上線后，退稅認(rèn)證的發(fā)票在表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出出口免稅那一欄不填寫了，這個月在退稅發(fā)票產(chǎn)生了紅字發(fā)票，該如何申報

YXueans 追問

2019-11-19 15:36

能填的紅字欄就在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里，如果按照老師這種方法填寫是對比不通過的

YXueans 追問

2019-11-19 15:37

它會顯示與發(fā)票認(rèn)證平臺稅額不符

鄒老師 解答

2019-11-19 15:42

你好，你取得的進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票有做勾選認(rèn)證？

YXueans 追問

2019-11-19 15:42

沒有，

鄒老師 解答

2019-11-19 15:44

你好，這個需要勾選認(rèn)證，才可以做到比對通過的

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你好，按正數(shù)發(fā)票收入減去紅沖發(fā)票收入之后的收入，稅額申報收入，銷項(xiàng)稅額就是了
2019-11-19 15:26:28
你開了紅票，重新開具了正確的藍(lán)票沒
2019-11-19 15:06:43
你好，這個要咨詢你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局，有的地方是按照正確的稅率申報
2019-11-07 09:05:15
你好 一般不退 ，可以抵后面開票的稅款，上個月稅正常申報?
2021-04-15 16:39:55
同學(xué)你好 按照沖減后的申報收入申報
2022-10-14 12:48:41
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