娟子 追問

2019-11-18 17:43

是的

郭老師 解答

2019-11-18 17:45

一塊計提到工資里面
借管理費用-工資貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬貸其他應收款，銀存
繳納借其他應收款貸銀存

娟子 追問

2019-11-18 17:47

工資上月己計提，本月發(fā)上月的工資，上月社保公司己支付

郭老師 解答

2019-11-18 17:48

只需要做第二步就可以的

娟子 追問

2019-11-18 17:49

可是社保上月已經(jīng)繳納

郭老師 解答

2019-11-18 17:52

你好，你繳納怎么做的
就是第三步

娟子 追問

2019-11-18 17:54

借應付職工薪酬，貸其他應收款。
可是這一步上月已經(jīng)做

娟子 追問

2019-11-18 17:54

我寫錯

郭老師 解答

2019-11-18 17:55

這個是發(fā)工資的
繳納社保應該是貸銀存

娟子 追問

2019-11-18 17:55

借應付職工薪酬，其他應收款，貸銀行存款

郭老師 解答

2019-11-18 17:56

你好，這個應付職工薪酬是單位負擔的你單位如果不負擔就不要這么做的

娟子 追問

2019-11-18 17:58

可這是這個月發(fā)上工資時才決定的，就這一個人。社保上個月就交了，以前一直是單位承擔

郭老師 解答

2019-11-18 18:04

你好，借應付職工薪酬-工資貸應付職工薪酬-社保，其他應收款，銀存