信仰。 追問(wèn)

2022-02-15 14:05

是的，算出來(lái)銀行存款對(duì)不上賬，就差個(gè)多扣了的社保金額。請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)賬？

李霞老師 解答

2022-02-15 14:12

你好，你直接在那個(gè)交納社保的當(dāng)月直接計(jì)提就可以啊。正常你發(fā)放工資的時(shí)候，應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬、職工工資貸、其他應(yīng)收款個(gè)人代扣代繳，貸銀行存款，然后繳納社保的時(shí)候是借應(yīng)付職工薪酬，嗯，企業(yè)社保、其他應(yīng)收款個(gè)人代扣代繳貸銀行存款。

信仰。 追問(wèn)

2022-02-15 14:17

沒(méi)看明白

李霞老師 解答

2022-02-15 14:18

您好，您能把你做的憑證發(fā)給我嗎？我給你調(diào)整一下。

信仰。 追問(wèn)

2022-02-15 14:25

8.9.10月的計(jì)提工資社保和發(fā)放情況

信仰。 追問(wèn)

2022-02-15 14:26

由于8月沒(méi)給員工買(mǎi)社保，9月正式購(gòu)買(mǎi)，且9月公司承擔(dān)的社保在本月扣除，而個(gè)人承擔(dān)的社保在下月發(fā)放。

信仰。 追問(wèn)

2022-02-15 14:27

這是10月的，

李霞老師 解答

2022-02-15 14:29

那你沒(méi)扣他，你就相當(dāng)于借應(yīng)付職工薪酬，企業(yè)社保，然后直接貸銀行存款。

信仰。 追問(wèn)

2022-02-15 14:32

是這樣子的，但是這樣做也有一個(gè)問(wèn)題，銀行賬對(duì)上了，其他應(yīng)收款-（個(gè)人社保）賬上一直掛著，如果我按照你們給的分錄做，銀行賬始終對(duì)不上。

李霞老師 解答

2022-02-15 14:35

嗯，你按照我說(shuō)的做，對(duì)不上的話，那就說(shuō)明你給員工多發(fā)工資了，你讓員工給你退錢(qián)。

信仰。 追問(wèn)

2022-02-15 14:41

我是把個(gè)人社保扣出了之后發(fā)的工資，應(yīng)該不會(huì)多發(fā)吧？

李霞老師 解答

2022-02-15 14:52

嗯，我的感覺(jué)就是你多發(fā)了，所以才導(dǎo)致有個(gè)差額。