滿意的香氛 追問

2019-11-15 11:41

但是我登的分錄是借方的

滿意的香氛 追問

2019-11-15 11:41

是正數(shù)

郭老師 解答

2019-11-15 11:42

截圖你的發(fā)生額看下

滿意的香氛 追問

2019-11-15 11:53

怎么我截圖不了發(fā)出去呢

滿意的香氛 追問

2019-11-15 11:53

又得了

滿意的香氛 追問

2019-11-15 11:54

我這樣做的分錄對(duì)嗎

郭老師 解答

2019-11-15 11:54

主營業(yè)務(wù)收入發(fā)生額在貸方，你放借方就是貸方負(fù)數(shù)，軟件給你自動(dòng)調(diào)整的

滿意的香氛 追問

2019-11-15 12:00

那現(xiàn)在做的分錄對(duì)嗎？

滿意的香氛 追問

2019-11-15 12:01

結(jié)轉(zhuǎn)這筆分錄應(yīng)該沒有問題的吧？

滿意的香氛 追問

2019-11-15 12:01

顯示紅色的

郭老師 解答

2019-11-15 12:03

你好，沒有問題的，對(duì)的，

滿意的香氛 追問

2019-11-15 12:12

好的，謝謝你

郭老師 解答

2019-11-15 12:16

不用客氣的。

滿意的香氛 追問

2019-11-15 12:59

老師，還想問一下，用計(jì)提稅嗎？

滿意的香氛 追問

2019-11-15 13:00

我價(jià)稅分離之后還要計(jì)提不，我10月份季報(bào)是不用交稅，但是9月底我用吧稅計(jì)提出來嗎？

郭老師 解答

2019-11-15 13:01

小規(guī)模的不計(jì)提
價(jià)稅分開做

滿意的香氛 追問

2019-11-15 13:02

還有不用交稅那部分免稅是9月底直接轉(zhuǎn)回收入，還是到10月轉(zhuǎn)回收入

郭老師 解答

2019-11-15 13:24

九月底結(jié)轉(zhuǎn)的，

滿意的香氛 追問

2019-11-15 14:37

好的 ，謝謝老師

郭老師 解答

2019-11-15 14:39

不用客氣的。

滿意的香氛 追問

2019-11-15 14:50

老師。再問一下

滿意的香氛 追問

2019-11-15 14:50

轉(zhuǎn)出還用做第一筆分錄嗎？

郭老師 解答

2019-11-15 14:52

你小規(guī)模不需要用到別的科目，確認(rèn)收入借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。

滿意的香氛 追問

2019-11-15 14:52

還用做一步轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄嗎？還是直接把未交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入呢？

郭老師 解答

2019-11-15 14:53

小規(guī)模用不到其他的科目啊。