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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-13 11:29

你好，同學(xué)。
你這部分的公允價(jià)值變動(dòng) 損益 是納稅調(diào)減處理

幸福的夕陽(yáng) 追問(wèn)

2019-11-13 11:32

每季度和年度在申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)做納稅調(diào)減嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-13 11:33

是的，你現(xiàn)在是納稅調(diào)減處理

幸福的夕陽(yáng) 追問(wèn)

2019-11-13 11:40

老師，我們公司現(xiàn)在的基金對(duì)外投資有兩種情況。
第一種：
我們公司發(fā)行一只有限合伙型私募股權(quán)基金A，投向下層有限合伙型私募股權(quán)基金B(yǎng),基金B(yǎng)對(duì)外持有不同公司的股權(quán)，請(qǐng)問(wèn)基金A對(duì)基金B(yǎng)的投資應(yīng)確認(rèn)為長(zhǎng)期股權(quán)投資還是交易性金融資產(chǎn)（以公允價(jià)值計(jì)量）；
第二種：
我們公司發(fā)行一只有限合伙型私募股權(quán)基金A，直接對(duì)外持有不同公司的股權(quán)，請(qǐng)問(wèn)基金A對(duì)基金B(yǎng)的投資應(yīng)確認(rèn)為長(zhǎng)期股權(quán)投資還是交易性金融資產(chǎn)（以公允價(jià)值計(jì)量）；

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-13 11:53

你如果能夠 對(duì)被投資方達(dá)到重大影響并且 長(zhǎng)期持有，就是長(zhǎng)期股權(quán)投資

幸福的夕陽(yáng) 追問(wèn)

2019-11-13 11:55

如果達(dá)不到，計(jì)入交易性金融資產(chǎn)以公允價(jià)值計(jì)量嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-13 11:56

是的，就是這個(gè)意思

幸福的夕陽(yáng) 追問(wèn)

2019-11-13 12:03

老師，請(qǐng)問(wèn)上文所說(shuō)的納稅調(diào)減的依據(jù)是什么？我在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得季報(bào)和年報(bào)里面沒(méi)有看到納稅調(diào)減的填報(bào)選項(xiàng)。如果是根據(jù)財(cái)稅2007,80號(hào)文，那個(gè)文件已經(jīng)廢止。我現(xiàn)在找不到依據(jù)。

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-13 12:38

你的納稅調(diào)減是在所得稅匯算的時(shí)候。
你現(xiàn)在申報(bào)，你有兩種處理，第一按你賬面利潤(rùn)申報(bào)，后面再去退。
第二直接減掉公允價(jià)值變動(dòng) 損益 這部分的利潤(rùn)申報(bào)了。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，同學(xué)。 你這部分的公允價(jià)值變動(dòng) 損益 是納稅調(diào)減處理
2019-11-13 11:29:09
您好！請(qǐng)問(wèn)你是說(shuō)申報(bào)個(gè)稅嗎？
2021-04-13 15:16:26
你好，可以在電子稅務(wù)系統(tǒng)0申報(bào)。
2019-12-11 13:45:40
這個(gè)要看公司是否支付了工資費(fèi)用
2022-01-11 15:21:15
同學(xué)，你好，去稅務(wù)局補(bǔ)辦下就可以了。
2022-03-02 10:42:05
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷(xiāo)售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 13%（銷(xiāo)售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

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  • 你好，老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠(chǎng)房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶(hù)為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算 答

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