澤汐 追問(wèn)

2019-11-13 09:58

沒有正確分錄，我不知道怎么調(diào)整，所以才問(wèn)老師?。?/p>

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-13 10:05

沒有正確分錄，那他這分錄就是對(duì)的，你是什么原因要去調(diào)整

澤汐 追問(wèn)

2019-11-13 10:10

現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字影響的我的負(fù)債表和利潤(rùn)表，負(fù)債表的所有者權(quán)益期末數(shù)減年初數(shù)，出來(lái)的數(shù)字和利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù)剛好差這個(gè)數(shù)

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-13 10:12

你因?yàn)橛幸郧澳甓葥p益調(diào)整，你這里有這個(gè)差額是正常的。

澤汐 追問(wèn)

2019-11-13 15:01

但是我們領(lǐng)導(dǎo)讓調(diào)賬?。吭趺凑{(diào)啊

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-13 15:06

你這個(gè)怎么調(diào)，你本就是正常的，分錄處理也是正確的

澤汐 追問(wèn)

2019-11-13 15:18

那就在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表上差著這個(gè)數(shù)嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-13 15:41

是的，這是正常情況