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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-11-12 14:41

你好 不用處理 不需要寫會計分錄 直接抵掉了

丹妮 追問

2019-11-12 14:48

可是 ,我上月計提了,分錄是
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
        貸:應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅
下月初做了應(yīng)退稅款抵扣欠繳稅款
那之前計提的未交增值稅怎么辦

答疑蘇老師 解答

2019-11-12 14:51

你好 你欠繳稅款 不是在應(yīng)交稅費-未交增值稅的貸方有余額嗎?

丹妮 追問

2019-11-12 15:19

我寫反了

答疑蘇老師 解答

2019-11-12 15:20

你好 對呀 應(yīng)退稅款是借方余額 就相互抵掉了

丹妮 追問

2019-11-12 16:20

關(guān)鍵是兩個數(shù)字對不上啊

丹妮 追問

2019-11-12 16:22

答疑蘇老師 解答

2019-11-12 16:37

你好 對不上沒有關(guān)系 哪個大余額就顯示在哪方就可以了

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你好 應(yīng)退稅款在應(yīng)交稅費的借方 欠繳稅款在應(yīng)交稅費的貸方 直接抵扣了 不用再做分錄
2019-11-15 10:45:32
你好 不用處理 不需要寫會計分錄 直接抵掉了
2019-11-12 14:41:37
同學(xué)你好 ?應(yīng)退稅款在應(yīng)交稅費的借方?欠繳稅款在應(yīng)交稅費的貸方?直接抵扣了?不用再做分錄
2021-03-17 11:32:53
同學(xué)你好,一般情況下,不做分錄,等有應(yīng)交稅金的時候,計提,借,所得稅,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅。
2021-05-16 17:14:32
你好,同學(xué)。 借,其他應(yīng)收款 貸,營業(yè)外收入 借,稅金及附加? 貸,應(yīng)交稅費 土地增值稅
2021-03-17 11:33:57
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