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糖果老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,審計師

2019-11-08 07:43

借主營業(yè)務收入，借應交稅費-應交增值稅，貸預收賬款

劉欣欣 追問

2019-11-08 08:56

需要做入庫么？之前倉庫沒有發(fā)貨，這筆只能算費用吧？

糖果老師 解答

2019-11-08 08:59

沒發(fā)貨，那轉了成本沒，轉了成本就做入庫，沒的話就不用。

劉欣欣 追問

2019-11-08 09:04

結轉了的，商品沒有退回來。那就做了入庫以后，再做一個費用吧

糖果老師 解答

2019-11-08 09:06

嗯嗯是的，您的理解是正確的。

劉欣欣 追問

2019-11-08 09:54

不能不做入庫，直接算預收賬款吧？

糖果老師 解答

2019-11-08 10:02

不能的，之前出庫了，現在要做入庫。

劉欣欣 追問

2019-11-08 13:30

好的，老師請問我九月份交了十月份的社保費。現在十月份需要計提十一月份的社保費么？

糖果老師 解答

2019-11-08 16:02

嗯嗯是的，那是需要的

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相關問題討論
需要做入庫么？之前倉庫沒有發(fā)貨，這筆只能算費用吧？
2019-11-08 08:56:20
你好 借應收負數? 收入負數? 應交稅費負數? 借成本負數? 貸庫存負數??
2021-09-09 10:33:23
不需要寫負數退回么？
2019-11-08 07:23:14
借；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 貸；銀行存款
2017-11-07 16:31:28
你好，開具負數發(fā)票，做這個分錄 借；主營業(yè)務收入 ， 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）， 貸；應收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業(yè)務成本
2019-06-28 14:00:24
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