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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-09-09 10:33

你好
借應收負數(shù) 
收入負數(shù) 
應交稅費負數(shù) 
借成本負數(shù) 
貸庫存負數(shù)  

Lili 追問

2021-09-09 10:36

老師您好,第二個分錄這樣寫對嗎?

玲老師 解答

2021-09-09 10:43

你不是銷售商品嗎  成本分錄 不對,看我發(fā)你持 

Lili 追問

2021-09-09 10:46

老師您好,我們是銷售方,首先我們是從供應進貨,再銷售老外。第一個分錄我是直接轉(zhuǎn)成本了,第一部是退貨紅沖。那對于我們不給購買方打款,也是借應收負數(shù) 貸收入負數(shù)嗎?老師你與的第二個分錄為什么要結(jié)轉(zhuǎn)成本?

玲老師 解答

2021-09-09 10:56

現(xiàn)在業(yè)務是你的客戶退貨對不對  ?

Lili 追問

2021-09-09 11:00

是的,銷售購買方要部分產(chǎn)品退回,退回的產(chǎn)品已給供應商了,借供應商不打款,從下次貨款中扣除,供應商又開了一張正確的使用數(shù)量的發(fā)票,我們又根據(jù)實際數(shù)量做了收入是這樣的,銷售購買方我們也不打款,也是從下次銷售貨中低減。

玲老師 解答

2021-09-09 11:06

不要說那么多,現(xiàn)在就你客戶退貨的業(yè)務就是我上面發(fā)你的分錄 
你收以退貨是沖收入和成本   不退記應付賬款里 抵后面貨款 

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