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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-09-09 10:33

你好
借應(yīng)收負(fù)數(shù) 
收入負(fù)數(shù) 
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 
借成本負(fù)數(shù) 
貸庫(kù)存負(fù)數(shù)  

Lili 追問(wèn)

2021-09-09 10:36

老師您好,第二個(gè)分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎?

玲老師 解答

2021-09-09 10:43

你不是銷售商品嗎  成本分錄 不對(duì),看我發(fā)你持 

Lili 追問(wèn)

2021-09-09 10:46

老師您好,我們是銷售方,首先我們是從供應(yīng)進(jìn)貨,再銷售老外。第一個(gè)分錄我是直接轉(zhuǎn)成本了,第一部是退貨紅沖。那對(duì)于我們不給購(gòu)買方打款,也是借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸收入負(fù)數(shù)嗎?老師你與的第二個(gè)分錄為什么要結(jié)轉(zhuǎn)成本?

玲老師 解答

2021-09-09 10:56

現(xiàn)在業(yè)務(wù)是你的客戶退貨對(duì)不對(duì)  ?

Lili 追問(wèn)

2021-09-09 11:00

是的,銷售購(gòu)買方要部分產(chǎn)品退回,退回的產(chǎn)品已給供應(yīng)商了,借供應(yīng)商不打款,從下次貨款中扣除,供應(yīng)商又開(kāi)了一張正確的使用數(shù)量的發(fā)票,我們又根據(jù)實(shí)際數(shù)量做了收入是這樣的,銷售購(gòu)買方我們也不打款,也是從下次銷售貨中低減。

玲老師 解答

2021-09-09 11:06

不要說(shuō)那么多,現(xiàn)在就你客戶退貨的業(yè)務(wù)就是我上面發(fā)你的分錄 
你收以退貨是沖收入和成本   不退記應(yīng)付賬款里 抵后面貨款 

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