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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

彩麗老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-11-06 17:52

你好，回退所屬期后先點(diǎn)撤銷簽名，然后可以勾選認(rèn)證-申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)-確認(rèn)簽名

softbutbrave 追問

2019-11-06 17:54

老師，因?yàn)橹皼]有簽名就報(bào)稅了，認(rèn)證系統(tǒng)就跳到11月了，我可以退回去，在重新簽名，那些發(fā)票還可以抵扣嗎。

彩麗老師 解答

2019-11-06 17:55

那你的增值稅申報(bào)成功了沒有？

彩麗老師 解答

2019-11-06 17:57

要沒有申報(bào)增值稅的情況下，點(diǎn)擊回退所屬期才可以重新勾選認(rèn)證

softbutbrave 追問

2019-11-06 18:06

老師你好，情況是這樣的。我11月1號(hào)就報(bào)稅了，然后進(jìn)項(xiàng)填的是0，申報(bào)成功了。但是又作廢了。所以想退回去確認(rèn)簽名重新報(bào)稅(之前有認(rèn)證過發(fā)票)

彩麗老師 解答

2019-11-06 18:14

已經(jīng)作廢了增值稅申報(bào)表可以試下點(diǎn)回退所屬期

softbutbrave 追問

2019-11-06 18:17

現(xiàn)在系統(tǒng)沒有顯示退回所屬期這個(gè)操作。

彩麗老師 解答

2019-11-06 18:28

你要在勾選認(rèn)證平臺(tái)的首頁(yè)點(diǎn)回退所屬期

softbutbrave 追問

2019-11-06 18:34

老師，你好，就是勾選認(rèn)證平臺(tái)首頁(yè)沒有回退所屬期的操作。

彩麗老師 解答

2019-11-06 18:36

你把首頁(yè)完整的截圖發(fā)過來看下呢

softbutbrave 追問

2019-11-06 18:41

老師你好。系統(tǒng)現(xiàn)在進(jìn)不去

彩麗老師 解答

2019-11-06 18:55

哦，那你明天上班再登錄吧

softbutbrave 追問

2019-11-06 18:58

好

彩麗老師 解答

2019-11-06 20:02

希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

softbutbrave 追問

2019-11-06 20:15

softbutbrave 追問

2019-11-06 20:16

老師你看看，頁(yè)面就是這樣的。

彩麗老師 解答

2019-11-06 20:16

把整個(gè)界面完整的截圖發(fā)過來，我看不見下面的內(nèi)容

softbutbrave 追問

2019-11-06 20:18

彩麗老師 解答

2019-11-06 20:26

你鼠標(biāo)點(diǎn)擊10月，然后把整個(gè)界面完整的截圖發(fā)過來

softbutbrave 追問

2019-11-06 20:29

老師.10月份那個(gè)頁(yè)面就是顯示已申報(bào)，就沒有了

彩麗老師 解答

2019-11-06 20:30

那就說明可能你的增值稅并沒有從稅務(wù)局網(wǎng)站上作廢成功

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相關(guān)問題討論
是不是已經(jīng)提交申報(bào)了，就是提交后，就無法找到這個(gè)需要申報(bào)的界面了。
2021-05-26 18:20:51
你好，回退所屬期后先點(diǎn)撤銷簽名，然后可以勾選認(rèn)證-申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)-確認(rèn)簽名
2019-11-06 17:52:19
已經(jīng)清完卡了就不用再次清卡了。簽章跟清卡沒有直接關(guān)聯(lián)
2018-11-10 10:55:18
你好 如果申報(bào)有誤，可以持申報(bào)資料去稅局辦理退款
2021-04-13 22:44:35
同學(xué)您好，不會(huì)退回，退稅需要去稅局填寫退稅申請(qǐng)表
2022-03-11 12:12:27
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精選問題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

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  • 你好，老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買 問

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