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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-11-06 12:24

目前這是普遍現象,做二個調整:
1.申報的與實際發(fā)放的,保持一致
2。沒有社保賬戶的,若按照他們提供的人員做工資,同時申報個稅

~~木+其~~ 追問

2019-11-06 12:50

老師,那之前的要調整嗎

~~木+其~~ 追問

2019-11-06 12:50

還是等年報的時候在調整

文文老師 解答

2019-11-06 12:52

以前的,可以等年報的時候在調整

~~木+其~~ 追問

2019-11-06 12:53

有的客戶是社保只買了2個人的,但是申報個稅的時候是5.6個人這樣的

~~木+其~~ 追問

2019-11-06 12:54

沒有社保賬戶的,若按照他們提供的人員做工資,同時申報個稅,這個對公司有沒有什么風險啊

文文老師 解答

2019-11-06 12:54

申報個稅按發(fā)放工資來申報,沒有買社保,不影響報稅,存在補繳社保的風險

~~木+其~~ 追問

2019-11-06 12:55

那客戶實際的工資是6000多,但是社保繳繳費基數是2200呢,可以這樣操作嗎

文文老師 解答

2019-11-06 14:47

存在補繳社保的風險

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相關問題討論
您好,做賬時按實際支付的工資和社保處理即可。
2017-04-11 21:53:42
目前這是普遍現象,做二個調整: 1.申報的與實際發(fā)放的,保持一致 2。沒有社保賬戶的,若按照他們提供的人員做工資,同時申報個稅
2019-11-06 12:24:47
是的,這樣就可以了,個稅工資就是個人承擔部分,企業(yè)部分按照減免后的計提
2020-05-15 09:04:50
你好,申報個稅按正常申報,單位承擔的社保需要個人承擔計入營業(yè)外支出,
2019-12-25 11:01:52
你好,購買了申報發(fā)放了工資就要申報的
2019-07-03 09:30:18
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精選問題
  • 老師,增值稅申報表的主表收入匯總是自動帶過來的

    ?同學您好,很高興為您解答,請稍等

  • 老師,接到稅務老師的電話,說是由于2022年匯算清繳

    上午好親!是的,有滯納金的,按天萬分之五

  • 工程去年已完工,后來把甲方告了,今天2025年6月份工

    你好,你應該之前先做計提,然后這個月做支付。

  • 麻煩老師寫下完整分錄

    1. 發(fā)行權益性證券取得 B 公司股權(購買日) 借:長期股權投資 ——B 公司 12000 萬(合并成本,3000 萬 ×4) 貸:股本 3000 萬(面值 1 元 ×3000 萬股) 資本公積 —— 股本溢價 9000 萬(差額,12000 萬 - 3000 萬) 2. 合并報表層面(僅說明 D 選項錯誤邏輯,非必做分錄) 非同一控制下合并,合并報表需確認商譽(本題未涉及負商譽,簡化不寫 ),并對 B 公司可辨認凈資產公允價值調整: B 公司可辨認凈資產公允價值 16500 萬,賬面價值 16000 萬,差額 500 萬(固定資產評估增值 )。 合并報表中,需將 B 公司報表調整為公允價值: 借:固定資產 500 萬 貸:資本公積 500 萬

  • 老師您好 取得境外的收據可以稅前扣除嗎

    可以扣除的,需要按以下規(guī)定 根據《國家稅務總局關于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國家稅務總局公告2018年第28號)的規(guī)定:“第十一條? 企業(yè)從境外購進貨物或者勞務發(fā)生的支出,以對方開具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質的收款憑證、相關稅費繳納憑證作為稅前扣除憑證?!?條件與要求: ● 境外發(fā)票必須真實、合法,且與企業(yè)經營活動直接相關。 ● 企業(yè)需要能夠提供充分的證明文件,以證實發(fā)票的真實性和合法性。 ● 發(fā)票內容需清晰明確,包括但不限于商品或服務的描述、數量、單價和總價等。

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