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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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文文老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-06 12:24

目前這是普遍現(xiàn)象，做二個(gè)調(diào)整：
1.申報(bào)的與實(shí)際發(fā)放的，保持一致
2。沒(méi)有社保賬戶的，若按照他們提供的人員做工資，同時(shí)申報(bào)個(gè)稅

～～木+其～～ 追問(wèn)

2019-11-06 12:50

老師，那之前的要調(diào)整嗎

～～木+其～～ 追問(wèn)

2019-11-06 12:50

還是等年報(bào)的時(shí)候在調(diào)整

文文老師 解答

2019-11-06 12:52

以前的，可以等年報(bào)的時(shí)候在調(diào)整

～～木+其～～ 追問(wèn)

2019-11-06 12:53

有的客戶是社保只買了2個(gè)人的，但是申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是5.6個(gè)人這樣的

～～木+其～～ 追問(wèn)

2019-11-06 12:54

沒(méi)有社保賬戶的，若按照他們提供的人員做工資，同時(shí)申報(bào)個(gè)稅，這個(gè)對(duì)公司有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)啊

文文老師 解答

2019-11-06 12:54

申報(bào)個(gè)稅按發(fā)放工資來(lái)申報(bào)，沒(méi)有買社保，不影響報(bào)稅，存在補(bǔ)繳社保的風(fēng)險(xiǎn)

～～木+其～～ 追問(wèn)

2019-11-06 12:55

那客戶實(shí)際的工資是6000多，但是社保繳繳費(fèi)基數(shù)是2200呢，可以這樣操作嗎

文文老師 解答

2019-11-06 14:47

存在補(bǔ)繳社保的風(fēng)險(xiǎn)

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，做賬時(shí)按實(shí)際支付的工資和社保處理即可。
2017-04-11 21:53:42
目前這是普遍現(xiàn)象，做二個(gè)調(diào)整： 1.申報(bào)的與實(shí)際發(fā)放的，保持一致 2。沒(méi)有社保賬戶的，若按照他們提供的人員做工資，同時(shí)申報(bào)個(gè)稅
2019-11-06 12:24:47
是的，這樣就可以了，個(gè)稅工資就是個(gè)人承擔(dān)部分，企業(yè)部分按照減免后的計(jì)提
2020-05-15 09:04:50
你好，申報(bào)個(gè)稅按正常申報(bào)，單位承擔(dān)的社保需要個(gè)人承擔(dān)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，
2019-12-25 11:01:52
你好，購(gòu)買了申報(bào)發(fā)放了工資就要申報(bào)的
2019-07-03 09:30:18
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精選問(wèn)題

  • 老師，增值稅申報(bào)表的主表收入?yún)R總是自動(dòng)帶過(guò)來(lái)的 問(wèn)

    ?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答

  • 老師，接到稅務(wù)老師的電話，說(shuō)是由于2022年匯算清繳 問(wèn)

    上午好親！是的，有滯納金的，按天萬(wàn)分之五 答

  • 工程去年已完工，后來(lái)把甲方告了，今天2025年6月份工 問(wèn)

    你好，你應(yīng)該之前先做計(jì)提，然后這個(gè)月做支付。 答

  • 麻煩老師寫下完整分錄 問(wèn)

    1. 發(fā)行權(quán)益性證券取得 B 公司股權(quán)（購(gòu)買日） 借：長(zhǎng)期股權(quán)投資 ——B 公司 12000 萬(wàn)（合并成本，3000 萬(wàn) ×4） 貸：股本 3000 萬(wàn)（面值 1 元 ×3000 萬(wàn)股） 資本公積 —— 股本溢價(jià) 9000 萬(wàn)（差額，12000 萬(wàn) - 3000 萬(wàn)） 2. 合并報(bào)表層面（僅說(shuō)明 D 選項(xiàng)錯(cuò)誤邏輯，非必做分錄） 非同一控制下合并，合并報(bào)表需確認(rèn)商譽(yù)（本題未涉及負(fù)商譽(yù)，簡(jiǎn)化不寫 ），并對(duì) B 公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值調(diào)整： B 公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值 16500 萬(wàn)，賬面價(jià)值 16000 萬(wàn)，差額 500 萬(wàn)（固定資產(chǎn)評(píng)估增值 ）。 合并報(bào)表中，需將 B 公司報(bào)表調(diào)整為公允價(jià)值： 借：固定資產(chǎn) 500 萬(wàn) 貸：資本公積 500 萬(wàn) 答

  • 老師您好 取得境外的收據(jù)可以稅前扣除嗎 問(wèn)

    可以扣除的，需要按以下規(guī)定 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào))的規(guī)定：“第十一條? 企業(yè)從境外購(gòu)進(jìn)貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出，以對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費(fèi)繳納憑證作為稅前扣除憑證?！?條件與要求： ● 境外發(fā)票必須真實(shí)、合法，且與企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)直接相關(guān)。 ● 企業(yè)需要能夠提供充分的證明文件，以證實(shí)發(fā)票的真實(shí)性和合法性。 ● 發(fā)票內(nèi)容需清晰明確，包括但不限于商品或服務(wù)的描述、數(shù)量、單價(jià)和總價(jià)等。 答

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