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洛洛老師

職稱： 中級會計師

2019-11-06 11:26

同學(xué)，老項目是3新項目是9，附加稅分城建稅教育附加地方教育附加，這里不同的地方不一樣的，印花稅是萬分之三，工會經(jīng)費是2%，殘保金可以在社保局李查詢，這個我就記不清了，不好意思。

李靜 追問

2019-11-06 11:32

想問下，企業(yè)所得稅呢

洛洛老師 解答

2019-11-06 11:34

企業(yè)所得稅沒有優(yōu)惠就是25%，預(yù)繳的話每個地方稅率不一樣的。

李靜 追問

2019-11-06 11:51

印花稅是什么的萬分之三

洛洛老師 解答

2019-11-06 11:51

印花稅是合同金額的萬分之三。

李靜 追問

2019-11-06 11:57

老師增值稅是開票的金額乘稅率就可以了嗎？

洛洛老師 解答

2019-11-06 12:07

同學(xué)，如果是預(yù)繳的話是不含稅的金額乘以稅率沒錯，但是這里面有一個分包可以扣除，如果你取得了合法的票據(jù)和合同，可以用含稅金額扣除分包款后再算出不含稅的金額來乘以稅率預(yù)繳。

李靜 追問

2019-11-06 14:23

您能幫忙看下，算的嗎

洛洛老師 解答

2019-11-06 14:38

同學(xué)預(yù)繳稅款你要扣除勞務(wù)分包的話需要帶上分包發(fā)票復(fù)印件和合同蓋公章，假設(shè)你要開票100萬，勞務(wù)分包款50萬是提供了發(fā)票的，那么你預(yù)繳增值稅就是（100-50）/1.09*0.02，如果是簡易計稅就是（100-50）/1.03*0.03

李靜 追問

2019-11-06 14:48

第一種是一般納稅人算的，為什么乘的是0.02，不是0.09呢？第二種是小規(guī)模的嗎

洛洛老師 解答

2019-11-06 14:58

因為預(yù)繳稅款是在工程作業(yè)地交，不是你開票交給注冊地的這個情況。第二種是老項目劍姬計稅辦法的稅率

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同學(xué)，老項目是3新項目是9，附加稅分城建稅教育附加地方教育附加，這里不同的地方不一樣的，印花稅是萬分之三，工會經(jīng)費是2%，殘保金可以在社保局李查詢，這個我就記不清了，不好意思。
2019-11-06 11:26:01
你好 1. 借管理費用-工會經(jīng)費 貸應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 2. 增值稅取得收入計提 ：借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 3. 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費- 應(yīng)交城建稅 -教育費附加- 地方教育費附加4. 印花稅新準(zhǔn)則要求不用計提了。 繳納直接做：借稅金及附加- 印花稅貸銀行存款
2021-06-16 09:54:20
你好，借應(yīng)交稅費－－應(yīng)交印花稅，應(yīng)交增值稅，應(yīng)交城建稅，應(yīng)交教育附加稅，應(yīng)付職工薪酬－－工會經(jīng)費，貸銀行存款，
2019-02-19 23:15:20
您好，除了印花稅在繳納時直接記入稅金及附加，其他都要計提。
2020-06-30 23:12:52
增值稅 借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 附加稅和印花稅 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-各明細 借：應(yīng)交稅費-各明細 貸：銀行存款 工會經(jīng)費 借：管理費用-工會經(jīng)費 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
2019-02-14 13:45:07
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