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送心意

軼塵老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2019-02-20 14:48

借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 
       貸：銀行存款 
借：稅金及附加  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建/教育/印花稅    借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建/教育/印花稅  貸：銀行存款 
借：管理費(fèi)用-工會會費(fèi)  貸：銀行存款

追尋夢想 追問

2019-02-20 15:14

可以是應(yīng)交增值稅―未交增值稅  科目嗎

軼塵老師 解答

2019-02-20 15:16

期末轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目

追尋夢想 追問

2019-02-20 15:17

我這月預(yù)繳，下個月開票了，轉(zhuǎn)的時候怎么做分錄

軼塵老師 解答

2019-02-20 15:20

借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目 
   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅

追尋夢想 追問

2019-02-22 10:04

但是，老師，我按照進(jìn)度已經(jīng)計(jì)提了稅金，借：應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)―轉(zhuǎn)出未交增值稅  現(xiàn)在去稅務(wù)預(yù)繳應(yīng)該怎么做分錄了

軼塵老師 解答

2019-02-22 10:36

預(yù)交稅金是施工地2%的預(yù)交；和公司所在地申報(bào)繳納增值稅不一樣。兩個別搞岔了。

追尋夢想 追問

2019-02-22 10:37

我預(yù)繳了，然后開票就不用在交增值稅了是嗎

軼塵老師 解答

2019-02-22 10:42

可以在申報(bào)表中抵扣。增值稅申報(bào)表附表四填列。

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借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸：銀行存款 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建/教育/印花稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建/教育/印花稅 貸：銀行存款 借：管理費(fèi)用-工會會費(fèi) 貸：銀行存款
2019-02-20 14:48:53
您好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅預(yù)繳增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借 稅金及附加-印花稅 貸 銀行存款
2021-10-18 12:28:32
企業(yè)所得稅：憑外管證，預(yù)征0.2%，沒有外管證的2% 增值稅：一般納稅人預(yù)征2%，小規(guī)模預(yù)征3% 個稅：預(yù)征0.8%-1%不等 ? ? ? 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個稅/附加稅 /水利基金 借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2021-06-22 16:12:21
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)已交稅費(fèi) 貸銀行存款
2021-06-15 16:22:55
企業(yè)所得稅：憑外管證，預(yù)征0.2%，沒有外管證的2% 增值稅：一般納稅人預(yù)征2%，小規(guī)模預(yù)征3% 個稅：預(yù)征0.8%-1%不等 ? ? ? 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個稅/附加稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 ?
2021-05-11 11:23:42
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