藍(lán)田臨水 追問

2019-11-06 09:27

借銷售費(fèi)用—差旅費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額  貸銀行存款

bamboo老師 解答

2019-11-06 09:28

您已經(jīng)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額科目了 下期勾選抵扣就好了 不用沖減

藍(lán)田臨水 追問

2019-11-06 09:29

但是當(dāng)期稅額跟會(huì)計(jì)那邊不一樣，我這邊不用調(diào)嗎？

藍(lán)田臨水 追問

2019-11-06 09:30

而且這個(gè)還是兩個(gè)月后才抵扣的

bamboo老師 解答

2019-11-06 09:32

如果要一致的話 可以這樣調(diào)整
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額  借方紅字
借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字

藍(lán)田臨水 追問

2019-11-06 09:33

弄不好，入到財(cái)務(wù)系統(tǒng)里怎么入，

bamboo老師 解答

2019-11-06 09:34

入到財(cái)務(wù)系統(tǒng)里 就我上面這樣寫分錄調(diào)整
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方紅字
借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字

藍(lán)田臨水 追問

2019-11-06 09:36

知道了謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-11-06 09:37

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快