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送心意

文文老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-05 18:02

收到款 借：銀行存款  貸：應(yīng)收賬款 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅
轉(zhuǎn)發(fā)工資 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款

負責(zé)的香水 追問

2019-11-05 18:27

老師！我做的：借 應(yīng)收賬款 貸  主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交簡易計稅  勞務(wù)成本工資。第二歩是 借 勞務(wù)成本工資 貨  應(yīng)付職工薪酬勞務(wù)費  第三歩是 借 應(yīng)付職工薪酬勞務(wù)工資 貸 銀行存款

負責(zé)的香水 追問

2019-11-05 18:29

這樣復(fù)雜了嗎老師

負責(zé)的香水 追問

2019-11-05 18:32

老師好。這些勞務(wù)工資我們公司都是臨時用工也沒進個稅系統(tǒng) 也沒保險的 有什么問題不呢

文文老師 解答

2019-11-05 18:35

你的分錄處理也是可以的
勞務(wù)工資需要報個稅，即使不交稅

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收到款 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅 轉(zhuǎn)發(fā)工資 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款
2019-11-05 18:02:05
您好，借銀行存款26000貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，借主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款25600。
2020-07-09 12:54:07
您好，分錄如下。 1、收到勞務(wù)費，開具發(fā)票 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 2、計提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔(dān)的社保、住房公積金 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 其他應(yīng)付款—社保 （企業(yè)交納部分） 其他應(yīng)付款—住房公積金（企業(yè)交納部分） 3、支付派遣人員的工資 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款—社保 等 （個人承擔(dān)的社保和公積金） 應(yīng)交稅費—個人所得稅 （可以扣減3500和個人社保） 4、繳納社保和公積金 借：其他應(yīng)付款—社保 其他應(yīng)付款—住房公積金 貸：銀行存款 5、計提營業(yè)稅和附加稅費 借：營業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費—營業(yè)稅 應(yīng)交稅費—城建稅 應(yīng)交稅費—教育費附加 營業(yè)稅計稅基數(shù)為從用工單位收取的全部款項減除轉(zhuǎn)付給勞動力的工資和社保后的余額。 主營業(yè)務(wù)收入與主營業(yè)務(wù)成本的差額是勞務(wù)公司收取的管理費。 6、支付勞務(wù)公司人員的工資和費用等 借：管理費用—工資/ 辦公費 等 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 或 庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 7、期末結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 營業(yè)稅金及附加 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤
2017-12-23 18:40:56
您好，分錄，借；現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
2017-12-05 22:51:40
你好 借：管理費用-勞務(wù)費 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
2019-10-17 10:04:07
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