2019年10月末發(fā)現(xiàn)2018年9月成本金額錯誤，如何調(diào)整？

軼塵老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-11-05 10:56

通過以前年度損益科目調(diào)整期初未分配利潤

鯉魚鋼筆追問

2019-11-05 10:59

2018年度匯算不用管了是嗎？分錄：借：庫存商品20萬，貸：上年度損益調(diào)整20萬，同時：借：上年度損益調(diào)整20萬，貸：利潤分配-未分配利潤20萬。對不對？

軼塵老師解答

2019-11-05 11:00

分錄正確
匯算清繳已經(jīng)做完如果你要調(diào)整聯(lián)系你的稅務(wù)機關(guān)

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精選問題

情況：我公司是專賣虛擬卡的，為實體商家服務(wù)（中醫(yī)館，問

在假設(shè)積分無實質(zhì)商品兌換成本（變動成本為 0），且每張卡銷售按 5000 元確認收入的前提下，每月固定成本 115000 元，盈虧平衡點為每月需銷售 23 張卡（115000÷5000=23）答
老師：個人借款給公司能開資金利息的發(fā)票嗎姐？企業(yè) 問

您好，可以的，去稅務(wù)局代開就可以，企業(yè)間的借款也可以開答
老師，這個月取得的固定資產(chǎn)，要下月才能折舊入成本問

是的，就是那樣子的哈答
老師好新開的酒店前期購買的床電視劇床單被問

大件的電器，家具計入固定資產(chǎn)，床單被套計入周轉(zhuǎn)物資-低值易耗品答
沖紅以前年度的發(fā)票，怎么做賬問

你好，這個要看具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票。要看之前發(fā)票如何做的賬答

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