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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-03-25 10:36

留抵稅額要做分錄嗎

Bonnie 追問

2016-03-25 10:41

金稅盤的服務(wù)費(fèi)沒抵扣完算留抵稅額嗎

鄒老師 解答

2016-03-25 10:24

是的
留抵稅額=進(jìn)項-銷項

鄒老師 解答

2016-03-25 10:38

不需要

鄒老師 解答

2016-03-25 12:35

不算，是減免稅額

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相關(guān)問題討論
是的，留抵稅額是可以抵扣銷項稅額的，在計算應(yīng)交增值稅時可以
2020-03-31 09:36:29
是的 留抵稅額=進(jìn)項-銷項
2016-03-25 10:24:07
你好，留底稅額還沒抵扣，不算去， 稅負(fù)率是指增值稅納稅義務(wù)人當(dāng)期應(yīng)納增值稅占當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入的比例。對小規(guī)模納稅人來說，稅負(fù)率就是征收率：3%，而對一般納稅人來說，由于可以抵扣進(jìn)項稅額,稅負(fù)率就不是13%，而是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于該比例。 其相關(guān)公式： 稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 。 當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項稅額。 假設(shè)本月沒有上期留抵稅額，稅負(fù)率=(銷項-進(jìn)項)/不含稅銷售收入。 增值稅稅負(fù)率=實(shí)際交納稅額/不含稅的實(shí)際銷售收入×100%，某時期增值稅“稅負(fù)率”= 當(dāng)期的“應(yīng)納稅額” ÷ 當(dāng)期的“應(yīng)稅銷售額”。
2020-07-19 19:07:33
同學(xué)你好 對的 正常做就行了
2021-06-16 10:00:40
當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額就是當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項嗎？ 是的，如果當(dāng)期沒有認(rèn)證進(jìn)項附表二不填，就不用填附表四的加計抵減表嗎？ 是的，
2019-10-22 10:15:43
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