朝歌晚酒 追問

2019-11-04 13:46

目前開票是簡易計稅，進項抵扣不了，看了下以前的賬，好像都沒做進項分離，應該是只是簡易計稅的

meizi老師 解答

2019-11-04 13:47

你好  那你就需要做轉(zhuǎn)出處理    簡易計稅項目的進項稅都不可以抵扣的

朝歌晚酒 追問

2019-11-04 13:49

我還有個疑問，簡易計稅會和一般計稅的同時存在嗎

朝歌晚酒 追問

2019-11-04 13:49

現(xiàn)在我保存出現(xiàn)這個狀況

meizi老師 解答

2019-11-04 13:50

你好是可以同時存在的  你可以針對簡易計稅的項目 申請備案 其他的按一般計稅處理

朝歌晚酒 追問

2019-11-04 13:59

請問我剛發(fā)的圖片怎么回事，

meizi老師 解答

2019-11-04 14:00

你好 你們是不是沒去稅局備案 簡易計稅

朝歌晚酒 追問

2019-11-04 14:04

應該不會的，公司都很早成立的了。那現(xiàn)在這個狀況能申報嗎

朝歌晚酒 追問

2019-11-04 14:08

這個讀取數(shù)據(jù)都自動生成出來，

meizi老師 解答

2019-11-04 14:10

那你最好是跟稅局確定下你們備案了簡易沒有 沒有備案是不可以申報的

朝歌晚酒 追問

2019-11-04 14:25

查找到我2018年單位也同樣開出發(fā)票給同樣的對方，這是6月12月的申報表，6月申報過，但是表不是這樣

meizi老師 解答

2019-11-04 14:29

你好 你不要去看之前怎么申報 你要看你們現(xiàn)在是否有在稅局備案簡易計稅 這個要去備案了才可以申報的   看提示你們是沒有去備案 的  或者是你填報錯誤了

朝歌晚酒 追問

2019-11-04 14:33

難不成每年都要去備案嗎？應該不可能吧

meizi老師 解答

2019-11-04 14:33

你好 你現(xiàn)在是先跟稅局確定下是否有備案了 因為看提示是說你們沒有核定簡易。所以不排除這個可能

朝歌晚酒 追問

2019-11-04 14:36

好的，這個放一邊，我現(xiàn)在發(fā)的兩個圖，我有預交的十二萬，現(xiàn)在要交3萬多，這個最后預交款還有9萬多，如果提交了，那是我還要從賬戶里扣除3萬嗎？還是不用交了

朝歌晚酒 追問

2019-11-04 14:44

現(xiàn)在出現(xiàn)這個是什么情況，我在主表23上面直接填了280.主要是7月的我也填了，但是實際沒抵扣，這次的附表四我沒填，要填嗎

meizi老師 解答

2019-11-04 14:51

你好 第一個是需要交納的  你這個金額是正數(shù) 要繳納的金額；  你要抵減的話就需填寫這個280元  抵減

朝歌晚酒 追問

2019-11-04 14:53

我有預交的12萬，不從里面扣，怎么還要繳納呢？那不是多交了

meizi老師 解答

2019-11-04 14:54

你好   如果你之前已經(jīng)預繳了 現(xiàn)在沒有超過預繳的金額 是可以抵減  比如你預繳了10萬 你現(xiàn)在繳納3萬 那么可以抵減的

朝歌晚酒 追問

2019-11-04 15:13

預交12萬，現(xiàn)在要交3萬，我知道肯定可以抵減的，但是提交后會不會還要另外從我賬戶里扣，還是說填在表四這里

meizi老師 解答

2019-11-04 15:29

你好不會 你預繳了的話 會在預繳里面去抵減 就不會扣其他的