IDD 追問

2021-12-13 10:14

又要填23b那一項嗎

IDD 追問

2021-12-13 10:15

剛才發(fā)了個圖

meizi老師 解答

2021-12-13 10:18

你好；  你們的圖片 沒有看到； 你是不是沒有發(fā)成功  

IDD 追問

2021-12-13 10:21

你好：發(fā)出去過不成功

meizi老師 解答

2021-12-13 10:21

你好；  沒有發(fā)成功哦 。 你主要是想問什么   

IDD 追問

2021-12-13 10:23

主要是問，我那個轉(zhuǎn)出稅額要填哪一項里面

IDD 追問

2021-12-13 10:25

就是增值稅及附加稅費申報表附列資料(二），轉(zhuǎn)出稅額要填要填哪一行里

meizi老師 解答

2021-12-13 10:33

你好； 你們是為啥轉(zhuǎn)出的  ；如果不是為了 福利費或者招待費啥  轉(zhuǎn)出的。 寫其他欄次去報轉(zhuǎn)出   

IDD 追問

2021-12-13 10:38

但是我們申請的是簡易征收，還能選擇轉(zhuǎn)出嗎，這個進項了好久了

meizi老師 解答

2021-12-13 10:43

你好；   簡易計稅的話   進項稅不能抵扣的話娿； 需要轉(zhuǎn)出的  

IDD 追問

2021-12-13 10:54

轉(zhuǎn)出去的話那是需要交轉(zhuǎn)出的稅額

meizi老師 解答

2021-12-13 10:59

你好； 是嘚。 你可以用 留抵進項稅抵欠或者是 轉(zhuǎn)出后  用進項稅抵扣也可以的