公司應(yīng)收材料款的發(fā)票已經(jīng)開(kāi)給付款單位，但現(xiàn)在公司已經(jīng)注銷(xiāo)。付款單應(yīng)該怎么辦才能付款？

答： 您好，那就付給公司的法人

老師,支付材料款，第一次支付失敗，然后退匯，第二次重新支付才成功，那么付款單和發(fā)票跟第一次支付的回單粘貼一起還是跟重新支付的粘貼一起呢

答： 全部可以粘貼在付匯成功的憑證后面作為憑證附件處理

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請(qǐng)問(wèn)材料款已付，票未收，做了付款申請(qǐng)單了，等之后拿到發(fā)票，怎么處理呢？還需要填什么單嗎？

答： 你好 材料款已付，票未收賬務(wù)處理是，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款 等之后拿到發(fā)票，借；原材料，貸；預(yù)付賬款 ，需要填寫(xiě)入庫(kù)單