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糖果老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,審計師

2019-10-31 17:16

同學您好，進項構(gòu)成比例,為2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進項稅額的比重.

???? 追問

2019-10-31 17:17

分母，是申報的進項稅額還是實際抵扣的進項稅

???? 追問

2019-10-31 17:19

那應該是申報表中的進項稅額那一欄，還是實際抵扣進項稅的那一欄呢

糖果老師 解答

2019-10-31 17:20

您好，是申報的所有可抵扣，也就是進項稅額那一欄

???? 追問

2019-10-31 17:25

假如，銷項30進項50，按50計算嗎？

???? 追問

2019-10-31 17:27

那當期不就是抵扣了30嗎？20是留底，也沒抵扣不是

糖果老師 解答

2019-10-31 17:31

可以抵扣，不是實際抵扣，50都是可以抵扣，包括那20留底

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同學您好，進項構(gòu)成比例,為2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進項稅額的比重.
2019-10-31 17:16:55
同學你好 是六個月的所有增量留抵稅額
2020-08-24 09:29:08
進項構(gòu)成比例，為2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期已抵扣的增值稅專用發(fā)票（含帶有“增值稅專用發(fā)票”字樣全面數(shù)字化的電子發(fā)票、稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票）、收費公路通行費增值稅電子普通發(fā)票、海關(guān)進口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進項稅額的比重。
2022-04-08 09:40:11
您好同學 這個沒有比例要求，你有多少按法律都是可以留抵的
2019-11-15 14:12:52
您好，因為有些進項稅我們根本就沒有實際交過稅的，沒有交過當然是不能退還嘛 含帶有“增值稅專用發(fā)票”字樣全面數(shù)字化的電子發(fā)票、稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票）、收費公路通行費增值稅電子普通發(fā)票、海關(guān)進口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進項稅額的比重。（理解：4項勾選的進項稅，這是實際稅務收到過的進項，農(nóng)產(chǎn)品不在內(nèi)，因為從來沒有收到）
2024-09-16 19:44:46
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