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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-31 15:48

紅沖多計(jì)提的
然后發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸企業(yè)應(yīng)收款，銀存

小蝦 追問(wèn)

2019-10-31 15:54

老師 我有點(diǎn)不明白，您看下我9月的分錄

郭老師 解答

2019-10-31 15:59

同學(xué)看不到你的分錄

小蝦 追問(wèn)

2019-10-31 16:25

好 我手動(dòng)輸吧，借:管理費(fèi)用-社保2135.12，貸:應(yīng)付職工薪酬-社保2135.12，以上的金額是公司和個(gè)人的加總

郭老師 解答

2019-10-31 16:26

借管理費(fèi)用-社保負(fù)數(shù)（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
借應(yīng)付職工薪酬-社保負(fù)數(shù)（個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
紅沖多計(jì)提的個(gè)人負(fù)擔(dān)的

小蝦 追問(wèn)

2019-10-31 16:27

正確的應(yīng)該只用計(jì)提公司的部分吧 我都計(jì)提了

郭老師 解答

2019-10-31 16:30

那就要紅沖多計(jì)提的

小蝦 追問(wèn)

2019-10-31 16:37

這是一張憑證的，怎么做呢

郭老師 解答

2019-10-31 16:38

金額多少，分錄給你寫(xiě)了，就是不知道金額沒(méi)有給你寫(xiě)金額

小蝦 追問(wèn)

2019-10-31 16:41

不好意思哈老師才看到前面您給我寫(xiě)出來(lái)了

郭老師 解答

2019-10-31 16:43

嗯嗯，你這個(gè)做到工資里面計(jì)提就行

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是的，應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用，應(yīng)付職工薪酬，其他應(yīng)收款，貸銀行存款。不過(guò)應(yīng)注意的是，有的公司還會(huì)在發(fā)工資時(shí)，額外減去職工應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收-個(gè)人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
你好，有之前墊付款需要在工資里扣回來(lái)。
2020-06-06 20:30:48
發(fā)工資的時(shí)候才沖其他應(yīng)收款，不能單獨(dú)計(jì)提工資
2025-05-10 09:48:54
結(jié)轉(zhuǎn)8月份工資 借：管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 11070.44 貸：應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資11070.44 這個(gè)是要手動(dòng)做的
2019-11-06 13:35:03
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