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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-10-30 11:25

你好 具體是什么業(yè)務情況,是繳納以前的嗎

太陽 追問

2019-10-30 11:31

2018年12月進項己經(jīng)轉(zhuǎn)出了,錢也己經(jīng)付過了,前面借方科目未交增值稅錯了,改進項稅額轉(zhuǎn)出,

小惑老師 解答

2019-10-30 11:49

之前分錄怎么處理的

太陽 追問

2019-10-30 11:55

就是第一筆分錄

太陽 追問

2019-10-30 11:57

借應交稅費/未交增值稅貸銀行存款

小惑老師 解答

2019-10-30 17:37

沒太明白,是進項轉(zhuǎn)出做成你這筆分錄了嗎?

太陽 追問

2019-10-30 19:17

是的

小惑老師 解答

2019-10-30 20:04

那你把這筆分錄沖紅做進項稅額轉(zhuǎn)出處理
借:成本費用
貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出

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相關問題討論
你好,不合適的,增值稅是負債,不影響損益的
2018-01-11 17:33:00
跨年的損益類科目
2017-05-01 19:50:51
是的,是你后者的分錄。
2019-10-30 10:49:12
你好 具體是什么業(yè)務情況,是繳納以前的嗎
2019-10-30 11:25:23
你好,可以不處理的,也可以把銷項轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2020-04-17 17:35:31
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