街頭諳呺。 追問

2019-10-30 10:59

以前年度借銀行，貸預(yù)收的金額少做了20，現(xiàn)在調(diào)整的話，直接接借銀行20，貸預(yù)收20就行了嗎

鄒老師 解答

2019-10-30 11:02

你好，是的，是這樣的

街頭諳呺。 追問

2019-10-30 11:10

要是以前年度回款記錯(cuò)客戶實(shí)際為B公司的，之前做分錄借銀行貸應(yīng)收-A公司，現(xiàn)在調(diào)整為貸應(yīng)收-A公司 負(fù)數(shù)金額 貸應(yīng)收-B公司 正數(shù)金額對(duì)嗎

鄒老師 解答

2019-10-30 11:12

你好，是這樣做調(diào)整的

街頭諳呺。 追問

2019-10-30 11:34

代收代繳取暖費(fèi) 如何做分錄

鄒老師 解答

2019-10-30 11:35

你好
收到，借；銀行存款等科目，貸；其他應(yīng)付款
支付，借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款等科目

街頭諳呺。 追問

2019-10-30 11:39

發(fā)票開給我們了，不用走管理費(fèi)用什么的嗎

鄒老師 解答

2019-10-30 11:40

你好，既然是代收代繳（說明你單位不是取暖費(fèi)的實(shí)際負(fù)擔(dān)方），發(fā)票就不應(yīng)當(dāng)開給你單位才是啊