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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-10-30 10:55

你好,現(xiàn)在補(bǔ)做收款分錄就是了,借;銀行存款,貸;應(yīng)收賬款

街頭諳呺。 追問

2019-10-30 10:59

以前年度借銀行,貸預(yù)收的金額少做了20,現(xiàn)在調(diào)整的話,直接接借銀行20,貸預(yù)收20就行了嗎

鄒老師 解答

2019-10-30 11:02

你好,是的,是這樣的

街頭諳呺。 追問

2019-10-30 11:10

要是以前年度回款記錯(cuò)客戶實(shí)際為B公司的,之前做分錄借銀行貸應(yīng)收-A公司,現(xiàn)在調(diào)整為貸應(yīng)收-A公司 負(fù)數(shù)金額 貸應(yīng)收-B公司 正數(shù)金額對嗎

鄒老師 解答

2019-10-30 11:12

你好,是這樣做調(diào)整的

街頭諳呺。 追問

2019-10-30 11:34

代收代繳取暖費(fèi) 如何做分錄

鄒老師 解答

2019-10-30 11:35

你好
收到,借;銀行存款等科目,貸;其他應(yīng)付款
支付,借;其他應(yīng)付款,貸;銀行存款等科目

街頭諳呺。 追問

2019-10-30 11:39

發(fā)票開給我們了,不用走管理費(fèi)用什么的嗎

鄒老師 解答

2019-10-30 11:40

你好,既然是代收代繳(說明你單位不是取暖費(fèi)的實(shí)際負(fù)擔(dān)方),發(fā)票就不應(yīng)當(dāng)開給你單位才是啊

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你好。不涉及損益科目,直接做到當(dāng)年就可以。借銀行存款貸短期借款。
2022-06-07 18:38:21
你好,現(xiàn)在補(bǔ)做收款分錄就是了,借;銀行存款,貸;應(yīng)收賬款
2019-10-30 10:55:01
是的,一般情況下,是這樣做分錄的。
2018-11-02 21:39:35
你好!是的。分錄就是這樣。
2017-09-12 14:50:50
非財(cái)政撥款差錯(cuò) 借,銀行存款 貸,非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)~年初
2020-02-06 21:53:27
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