一個執(zhí)呦的孩子.. 追問

2019-10-30 10:57

財務(wù)這邊調(diào)完后。其他應(yīng)付款-修購金不就虛增這筆工程款了嗎！。是不是需要調(diào)整科目再調(diào)整走

陳詩晗老師 解答

2019-10-30 11:02

什么意思，
你財務(wù)如何調(diào)整的，

一個執(zhí)呦的孩子.. 追問

2019-10-30 11:18

2018年走這工程款時是用其他應(yīng)付款-修購金走的。借：其他應(yīng)付款-修購金。貸：銀行。2019年我調(diào)回借：在建工程貸：其他應(yīng)付款-修購金。我不是把修購沖回來了！和我在年初銜接時不就差了這個工程款錢。所以我是不是還要用某個過度科目調(diào)整過來

陳詩晗老師 解答

2019-10-30 11:21

不影響，你其他應(yīng)付款本就是一個過渡 科目 。
本就最后 沒余額的

一個執(zhí)呦的孩子.. 追問

2019-10-30 11:25

我們其他應(yīng)付賬款-修購金是留下來的數(shù)。

一個執(zhí)呦的孩子.. 追問

2019-10-30 11:26

銜接時沒有放到醫(yī)療盈余里。還在原科目保留

陳詩晗老師 解答

2019-10-30 11:29

你之前其他應(yīng)付款第一步就是增加它你分錄是怎樣的

一個執(zhí)呦的孩子.. 追問

2019-10-30 11:41

我們是基層醫(yī)院帳。最后有結(jié)余。但是財政單位不能有結(jié)余。所以結(jié)出來的就借：醫(yī)療支出貸：其他應(yīng)付款（就提出來）用它借：其他應(yīng)付款貸：銀行。

陳詩晗老師 解答

2019-10-30 11:47

那你的分錄沒有錯。
你現(xiàn)在是哪里有覺得有問題了