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送心意

糖果老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,審計師

2019-10-29 21:14

同學(xué)您好,借:其他應(yīng)付款10000,貸:銀行存款7000 管理費用3000

張文華 追問

2019-10-29 21:30

老師,3000是POS折舊費,怎么不通過折舊費核算

糖果老師 解答

2019-10-29 21:32

看使用年限是否較長,較長的話可以通過折舊費攤銷,使用年限較短的話可以一次性計入費用類科目

張文華 追問

2019-10-29 21:36

比較長的話,會計科目怎么做

糖果老師 解答

2019-10-29 21:42

分錄是一樣的,借其他應(yīng)付款,貸管理費用。因為按照你的說法,年限長的話,你們的POS機的話本來也要進行折舊的,折舊的分錄是,借管理費用,貸累計折舊。所以收到的3000元就用來沖減管理費用。

張文華 追問

2019-10-29 21:45

我做的是借:其他應(yīng)收10000,貸:累計折舊3000,銀行存款3000

張文華 追問

2019-10-29 21:46

我做的是借:其他應(yīng)收10000,貸:累計折舊3000,銀行存款7000

糖果老師 解答

2019-10-29 21:48

您好,想問一下POS機是你們的固定資產(chǎn),你們之前有做累計折舊嗎

張文華 追問

2019-10-29 21:51

我明天看看帳,POS機原值4000,應(yīng)該要入固資。老師固定資產(chǎn)怎么查賬

糖果老師 解答

2019-10-29 21:51

可以看看你們的固定資產(chǎn)清單的。

張文華 追問

2019-10-30 10:13

老師,我查了POS機入了固定資產(chǎn)。我現(xiàn)在的分錄怎么做

糖果老師 解答

2019-10-30 10:16

那你們計入固定資產(chǎn)的話,之前每個月在計算公司固定資產(chǎn)折舊的時候,是否也有一并計算該POS機的折舊并做分錄?

張文華 追問

2019-10-30 10:37

是的

糖果老師 解答

2019-10-30 10:40

嗯嗯,那現(xiàn)在收到3000元就沖減當(dāng)時折舊計提進的管理費用。借其他應(yīng)付款,貸管理費用

張文華 追問

2019-10-30 12:15

貸:管理費用-折舊費是吧

糖果老師 解答

2019-10-30 12:33

嗯嗯,您的理解是正確的。

張文華 追問

2019-10-30 12:35

謝謝老師的不厭其煩。

糖果老師 解答

2019-10-30 12:39

不客氣的。
滿意的話記得五星評價鼓勵一下喔~

張文華 追問

2019-10-30 12:44

老師,那現(xiàn)在做貸方管理費用-折舊費,月末自動結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,怎么辦

糖果老師 解答

2019-10-30 12:47

月末自動結(jié)轉(zhuǎn)是損益的話,費用類科目都會結(jié)轉(zhuǎn)到借記本年利潤科目的。

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同學(xué)您好,借:其他應(yīng)付款10000,貸:銀行存款7000 管理費用3000
2019-10-29 21:14:54
退保證金:借:其他應(yīng)付款-保證金 10000,貸:銀行存款 7000,營業(yè)收入 3000
2019-10-29 18:24:40
同學(xué),你好,這個收取顧客的折舊費可以進入我們的其他業(yè)務(wù)收入。
2021-08-08 18:18:54
同學(xué)您好, 1、借:在建工程? 6000 ? ? 貸:銀行存款? 6000 2、借:固定資產(chǎn)? 6000 ? ? 貸:在建工程? 6000 3、2016年辦公大樓的折舊費=(6000-600)/30*(6/12)=90(萬元) 借:管理費用? 90 ? 貸:累計折舊? 90
2022-03-09 20:19:37
您好,已提足折舊之后就不需要做相關(guān)賬務(wù)處理,等待處置或者出售的時候再做相應(yīng)轉(zhuǎn)出處理,希望能夠幫助到您,謝謝
2019-12-10 11:49:02
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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