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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

糖果老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-10-29 21:14

同學(xué)您好，借：其他應(yīng)付款10000，貸：銀行存款7000 管理費(fèi)用3000

張文華 追問

2019-10-29 21:30

老師，3000是POS折舊費(fèi)，怎么不通過折舊費(fèi)核算

糖果老師 解答

2019-10-29 21:32

看使用年限是否較長，較長的話可以通過折舊費(fèi)攤銷，使用年限較短的話可以一次性計(jì)入費(fèi)用類科目

張文華 追問

2019-10-29 21:36

比較長的話，會(huì)計(jì)科目怎么做

糖果老師 解答

2019-10-29 21:42

分錄是一樣的，借其他應(yīng)付款，貸管理費(fèi)用。因?yàn)榘凑漳愕恼f法，年限長的話，你們的POS機(jī)的話本來也要進(jìn)行折舊的，折舊的分錄是，借管理費(fèi)用，貸累計(jì)折舊。所以收到的3000元就用來沖減管理費(fèi)用。

張文華 追問

2019-10-29 21:45

我做的是借：其他應(yīng)收10000，貸：累計(jì)折舊3000，銀行存款3000

張文華 追問

2019-10-29 21:46

我做的是借：其他應(yīng)收10000，貸：累計(jì)折舊3000，銀行存款7000

糖果老師 解答

2019-10-29 21:48

您好，想問一下POS機(jī)是你們的固定資產(chǎn)，你們之前有做累計(jì)折舊嗎

張文華 追問

2019-10-29 21:51

我明天看看帳，POS機(jī)原值4000，應(yīng)該要入固資。老師固定資產(chǎn)怎么查賬

糖果老師 解答

2019-10-29 21:51

可以看看你們的固定資產(chǎn)清單的。

張文華 追問

2019-10-30 10:13

老師，我查了POS機(jī)入了固定資產(chǎn)。我現(xiàn)在的分錄怎么做

糖果老師 解答

2019-10-30 10:16

那你們計(jì)入固定資產(chǎn)的話，之前每個(gè)月在計(jì)算公司固定資產(chǎn)折舊的時(shí)候，是否也有一并計(jì)算該P(yáng)OS機(jī)的折舊并做分錄？

張文華 追問

2019-10-30 10:37

是的

糖果老師 解答

2019-10-30 10:40

嗯嗯，那現(xiàn)在收到3000元就沖減當(dāng)時(shí)折舊計(jì)提進(jìn)的管理費(fèi)用。借其他應(yīng)付款，貸管理費(fèi)用

張文華 追問

2019-10-30 12:15

貸：管理費(fèi)用-折舊費(fèi)是吧

糖果老師 解答

2019-10-30 12:33

嗯嗯，您的理解是正確的。

張文華 追問

2019-10-30 12:35

謝謝老師的不厭其煩。

糖果老師 解答

2019-10-30 12:39

不客氣的。
滿意的話記得五星評價(jià)鼓勵(lì)一下喔~

張文華 追問

2019-10-30 12:44

老師，那現(xiàn)在做貸方管理費(fèi)用-折舊費(fèi)，月末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，怎么辦

糖果老師 解答

2019-10-30 12:47

月末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)是損益的話，費(fèi)用類科目都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到借記本年利潤科目的。

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同學(xué)您好，借：其他應(yīng)付款10000，貸：銀行存款7000 管理費(fèi)用3000
2019-10-29 21:14:54
退保證金：借：其他應(yīng)付款-保證金 10000，貸：銀行存款 7000，營業(yè)收入 3000
2019-10-29 18:24:40
同學(xué)，你好，這個(gè)收取顧客的折舊費(fèi)可以進(jìn)入我們的其他業(yè)務(wù)收入。
2021-08-08 18:18:54
同學(xué)您好， 1、借：在建工程? 6000 ? ? 貸：銀行存款? 6000 2、借：固定資產(chǎn)? 6000 ? ? 貸：在建工程? 6000 3、2016年辦公大樓的折舊費(fèi)=（6000-600）/30*（6/12）=90（萬元） 借：管理費(fèi)用? 90 ? 貸：累計(jì)折舊? 90
2022-03-09 20:19:37
您好，已提足折舊之后就不需要做相關(guān)賬務(wù)處理，等待處置或者出售的時(shí)候再做相應(yīng)轉(zhuǎn)出處理，希望能夠幫助到您，謝謝
2019-12-10 11:49:02
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