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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-28 11:33

你好，同學(xué)
借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)
貸 原材料等

善良的餅干 追問(wèn)

2019-10-28 11:40

老師你好！一般納稅人中，從購(gòu)進(jìn)籽棉原材料到皮棉銷售，農(nóng)產(chǎn)品核定扣除成本法怎么做分錄？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-10-28 11:40

購(gòu)進(jìn)
借 原材料
貸 銀行存款
銷售或領(lǐng)用
借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)
貸 原材料
借 生產(chǎn)成本或營(yíng)業(yè)成本
貸 原材料

善良的餅干 追問(wèn)

2019-10-28 11:46

應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅按現(xiàn)在的9%計(jì)算嗎？

善良的餅干 追問(wèn)

2019-10-28 11:55

老師，那皮棉產(chǎn)品在哪里反應(yīng)出來(lái)

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-10-28 12:19

是的，現(xiàn)在是9%了。
什么產(chǎn)品，在你的原材料或生產(chǎn)成本反應(yīng)

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當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，形成留抵稅額，不用做任何分錄。留待下月用于抵減銷項(xiàng)稅
2018-01-11 15:04:58
你好 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2019-01-03 10:39:30
一、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅至轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 二、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅科目余額至未交增值稅科目。分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2021-01-25 14:37:47
您好，是增值稅專用發(fā)票，并且當(dāng)月認(rèn)證，可以借庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸 銀行存款等
2019-01-30 16:52:27
按下面這個(gè)圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55
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