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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-28 11:33

你好,同學(xué)
借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)
貸 原材料等

善良的餅干 追問

2019-10-28 11:40

老師你好!一般納稅人中,從購進(jìn)籽棉原材料到皮棉銷售,農(nóng)產(chǎn)品核定扣除成本法怎么做分錄?

陳詩晗老師 解答

2019-10-28 11:40

購進(jìn)
借 原材料
貸 銀行存款
銷售或領(lǐng)用
借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)
貸 原材料
借 生產(chǎn)成本或營業(yè)成本
貸 原材料

善良的餅干 追問

2019-10-28 11:46

應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅按現(xiàn)在的9%計(jì)算嗎?

善良的餅干 追問

2019-10-28 11:55

老師,那皮棉產(chǎn)品在哪里反應(yīng)出來

陳詩晗老師 解答

2019-10-28 12:19

是的,現(xiàn)在是9%了。
什么產(chǎn)品,在你的原材料或生產(chǎn)成本反應(yīng)

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當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,形成留抵稅額,不用做任何分錄。留待下月用于抵減銷項(xiàng)稅
2018-01-11 15:04:58
你好 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2019-01-03 10:39:30
一、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅至轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 二、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅科目余額至未交增值稅科目。分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2021-01-25 14:37:47
您好,是增值稅專用發(fā)票,并且當(dāng)月認(rèn)證,可以借庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸 銀行存款等
2019-01-30 16:52:27
按下面這個(gè)圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55
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