歐 追問

2019-10-25 10:34

是的，銀行存款—公司名稱

meizi老師 解答

2019-10-25 10:35

你好 是的 就這樣來掛就行了

歐 追問

2019-10-25 10:36

可是我看見公司的人
借其它應付款—法人，貸銀行存款—公司名稱

歐 追問

2019-10-25 10:36

他們說沒有問題的

meizi老師 解答

2019-10-25 10:39

你好 借其它應付款—法人，貸銀行存款  直接走就行了   你是做公司的賬嘛   貸方走銀行存款-某具體的銀行就行了 不用掛后面的公司名稱

歐 追問

2019-10-25 10:42

那這筆分錄怎么做

meizi老師 解答

2019-10-25 10:44

說下你們的具體業(yè)務是什么？

歐 追問

2019-10-25 11:00

買電腦的

meizi老師 解答

2019-10-25 11:01

你好  借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 是公司銀行存支出的嘛

歐 追問

2019-10-25 11:01

錢是法人和銀行來款的

meizi老師 解答

2019-10-25 11:02

你好 那到底是公司支付的錢還是法人借款進來的 法人借款進來你是否有做賬？ 把業(yè)務說清楚點 便于判斷分錄

歐 追問

2019-10-25 11:19

我也不是很清楚 就是稅局監(jiān)控到16年到18年的企業(yè)所得稅有問題，所以翻找以前的憑證，剛才找到這個分錄是不是做錯了

meizi老師 解答

2019-10-25 11:22

你好 那是不是你們有漏稅或者少報稅的情況 。買電腦是做借固定資產(chǎn)貸銀行存款   法人借款是做借其他應收款-法人貸銀行存款 這樣來做  你檢查下你分錄是不是這樣做的 不是的話就是錯了的

歐 追問

2019-10-25 11:30

私賬轉公賬的

meizi老師 解答

2019-10-25 11:34

你好 私賬轉公賬 那就是借款的話  做借銀行存款貸其他應付款  我建議你多了解下業(yè)務去查賬下

歐 追問

2019-10-25 11:36

好的

meizi老師 解答

2019-10-25 11:37

好的 先去看是什么情況才好判斷是不是所得稅有問題