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QQ老師

職稱： 中級會計師

2019-10-23 13:31

你好，可以確認你們的營業(yè)外支出?；蛘呤寝D入銷售費用。

我望山明。 追問

2019-10-23 13:37

老師，借營業(yè)外支出，貸庫存商品，應交增值稅-進項稅？

我望山明。 追問

2019-10-23 13:38

老師，那這批貨的進項發(fā)票，還能抵扣嗎？抵扣別的貨物

QQ老師 解答

2019-10-23 14:10

你好！做銷售費用是可以抵扣進項稅的，

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相關問題討論
你好，可以確認你們的營業(yè)外支出?；蛘呤寝D入銷售費用。
2019-10-23 13:31:55
你好，A公司賣給BC了嗎
2019-12-31 12:37:04
同學你好 一、外貿公司出口退稅（增值稅）核算 外貿公司出口貨物必須單獨設賬核算購進金額和進項金額，如購進貨物當時不能確定用于出口或內銷，一律記入出口庫存賬，內銷時從出口庫存賬轉入內銷庫存賬。 （一）購進出口貨物時，取得增值稅專用發(fā)票： 借：庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） ? ? ? 貸：應付賬款/銀行存款 （二）確認外銷貨物的銷售收入，根據外幣金額和選定匯率確定銷售額： 借：應收賬款等 ? ? ? ?貸：主營業(yè)務收入 （三）結轉成本： 借：主營業(yè)務成本 ? ? ? ?貸：庫存商品 （四）根據征稅率與退稅率的差率，將不可退的進項稅計入成本： 借：主營業(yè)務成本（征退稅差額） ? ? ? ?貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅轉出） （五）貨物出口后，根據退稅率，計算應收出口退稅額： 借：應收出口退稅款（增值稅） ? ? ? ?貸：應交稅費—應交增值稅（出口退稅） （六）收到出口退稅款： 借：銀行存款 ? ? ? ?貸：應收出口退稅款（增值稅） 二、外貿公司出口退稅（消費稅）核算 外貿公司自營出口應稅消費品，應在應稅消費品報關出口后向主管退稅的稅務機關申請退還已納消費稅。 （1）貨物出口后計算應退消費稅款=出口金額*消費稅退稅率 借：應收出口退稅（消費稅） ? ? ? ?貸：主營業(yè)務成本 （2）收到退回的消費稅款時 借：銀行存款 ? ? ? ?貸：應收出口退稅（消費稅）
2021-04-14 13:12:46
這筆收入沒有申請出口退稅吧？當時確認的外銷收入是免稅收入不？
2019-12-09 10:05:08
我提問：公司于1月9日實現出口收入200萬美元，于1月17日收到貨款并結匯100萬，不考慮關稅，當月2號匯率6.62，9日匯率6.63，17日匯率6.6，31日匯率6.58，做會計分錄
2016-02-21 19:43:22
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