黑小夜 追問

2019-10-22 23:31

這個季度也有開普票，普票和紅沖一樣多，那紅沖的這部分借:應收賬款負數(shù)，貸主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅費應交增值稅負數(shù)！然后借:應交稅費應交增值稅負數(shù)，貸營業(yè)外收入負數(shù)嗎

王瑞老師 解答

2019-10-22 23:49

紅沖的增值稅前期沒有交嗎？前期應交增值稅不是也做了，交了的話不用轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

黑小夜 追問

2019-10-23 06:49

紅沖的上個季度的增值稅沒有交，結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了！這個季度不是超30萬了嗎？如果紅沖的這筆增值稅，我把上季度結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入這筆也做了這個季度的應交稅費應交增值稅就不對了

王瑞老師 解答

2019-10-23 21:36

紅沖上季度做的分錄就可以了，