老師你好 我想請問一下當月對公轉(zhuǎn)給廠家貨款 當月收到這筆貨物，但是對方因為當月抵扣發(fā)票不夠 不給我開票 次月給我開，我的分錄該如何做呢？ 還有就是 我當月能否開具本貨物的票給我的買家呢？？

答： 你好 已經(jīng)收到了貨物 你做暫估入庫 借庫存商品-暫估入庫貸銀行存款或者應付賬款 可以開票給你的客戶

支付貨款已開具專用發(fā)票，已經(jīng)抵扣了的會計分錄要怎么做，

答： 借：庫存商品 應交稅費-應交增值稅（進項）貸 銀行存款 月末根據(jù)進項和銷項的差額借：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應交稅費-未交增值稅

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師 公司從供應單位進貨 貨款暫沒付 請問對方?jīng)]開具發(fā)票和對方開具發(fā)票的分錄分別怎么坐呢 謝謝

答： 你好，學員，開發(fā)票 借原材料 應交稅費應交增值稅 貸應付賬款 沒開發(fā)票的 借原材料 應交稅費應交增值稅 貸應付賬款-暫估