
發(fā)票抵扣了,我們又開具了紅字信息表,對方做了紅沖,我們要怎么做分錄呢
答: 那你們直接紅沖就可以了
老師您好, 我們是購貨方,對方在上月給我們開具了藍字發(fā)票,我們已抵扣發(fā)票。在本月我們發(fā)現(xiàn)了貨物瑕疵,對方給予折扣。我們在本月申請銷售折讓,并且申請紅字信息表。對方也開回來發(fā)票。我們怎么做分錄。
答: 你好 根據(jù)對方開具的發(fā)票 沖減上月做的分錄
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司租入倉庫,對方開具專票怎么做分錄已抵扣
答: 借制造費用-租賃費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應付賬款


猜不透 追問
2019-06-26 16:49
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2019-06-26 16:50
答疑蘇老師 解答
2019-06-26 16:56
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2019-06-26 17:14
答疑蘇老師 解答
2019-06-26 18:47