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送心意

李老師.

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-10-22 15:19

只要你們協(xié)商一致就可以

小石頭 追問

2019-10-22 15:35

也就是說他開一個折扣票沒問題唄

李老師. 解答

2019-10-22 17:21

可以的,這種情況是有的

小石頭 追問

2019-10-22 17:23

OK

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相關問題討論
只要你們協(xié)商一致就可以
2019-10-22 15:19:21
寫轉讓協(xié)議。
2018-03-16 09:58:52
你好,根據上述規(guī)定,個人將資金出借收取利息行為,屬于貸款行為,應繳納增值稅。 《個人所得稅法實施條例》規(guī)定,利息、股息、紅利所得,是指個人擁有債權、股權而取得的利息、股息、紅利所得。 因此,員工出借資金取得的利息,應繳納個人所得稅,稅率為20%。 《個人所得稅法》第八條規(guī)定,個人所得稅,以所得人為納稅義務人,以支付所得的單位或者個人為扣繳義務人。 《國家稅務總局關于印發(fā)<個人所得稅代扣代繳暫行辦法>的通知》(國稅發(fā)〔1995〕65號)第二條第一款規(guī)定,凡支付個人應納稅所得的企業(yè)(公司)、事業(yè)單位、機關、社團組織、軍認、駐華機構、個體戶等單位或者個人,為個人所得稅的扣繳義務人。 第三條規(guī)定,按照稅法法規(guī)代扣代繳個人所得稅是扣繳義務人的法定義務,心須依法履行。 第四條規(guī)定,扣繳義務人向個人支付下列所得,應代扣代繳個人所得稅:(六)利息、股息、紅利所得; 國家稅務總局關于企業(yè)向自然人借款的利息支出企業(yè)所得稅稅前扣除問題的通知》(國稅函〔2009〕777號)第一條規(guī)定,企業(yè)向股東或其他與企業(yè)有關聯關系的自然人借款的利息支出,應根據《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》(以下簡稱稅法)第四十六條及《財政部、國家稅務總局關于企業(yè)關聯方利息支出稅前扣除標準有關稅收政策問題的通知》(財稅〔2008〕121號)規(guī)定的條件,計算企業(yè)所得稅扣除額。 第二條規(guī)定,企業(yè)向除第一條規(guī)定以外的內部職工或其他人員借款的利息支出,其借款情況同時符合以下條件的,其利息支出在不超過按照金融企業(yè)同期同類貸款利率計算的數額的部分,根據稅法第八條和稅法實施條例第二十七條規(guī)定,準予扣除。(一)企業(yè)與個人之間的借貸是真實、合法、有效的,并且不具有非法集資目的或其他違反法律、法規(guī)的行為;(二)企業(yè)與個人之間簽訂了借款合同。 《國家稅務總局關于企業(yè)所得稅若干問題的公告》(國家稅務總局公告2011年第34號)第一條關于金融企業(yè)同期同類貸款利率確定問題規(guī)定,根據《實施條例》第三十八條規(guī)定,非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款的利息支出,不超過按照金融企業(yè)同期同類貸款利率計算的數額的部分,準予稅前扣除。鑒于目前我國對金融企業(yè)利率要求的具體情況,企業(yè)在按照合同要求首次支付利息并進行稅前扣除時,應提供“金融企業(yè)的同期同類貸款利率情況說明”,以證明其利息支出的合理性。 “金融企業(yè)的同期同類貸款利率情況說明”中,應包括在簽訂該借款合同當時,本省任何一家金融企業(yè)提供同期同類貸款利率情況。該金融企業(yè)應為經政府有關部門批準成立的可以從事貸款業(yè)務的企業(yè),包括銀行、財務公司、信托公司等金融機構?!巴谕愘J款利率”是指在貸款期限、貸款金額、貸款擔保以及企業(yè)信譽等條件基本相同下,金融企業(yè)提供貸款的利率。既可以是金融企業(yè)公布的同期同類平均利率,也可以是金融企業(yè)對某些企業(yè)提供的實際貸款利率。 假定金融企業(yè)的同期同類貸款利率為6%,貴公司按10%向員工(非股東和關聯方)支付利息,貴公司取得利息支付合法有效憑證,則超過6%部分的利息不能稅前扣除。如貴公司不能取得合法有效憑證,則利息支出均不能稅前扣除。因此,貴公司應代扣代繳員工的個人所得稅。
2019-12-02 23:16:44
委托付款書 你可以去學堂的下載中心找下 或者百度一個模板 根據實際情況做修改即可 希望能幫到你
2018-10-22 10:18:28
本?購買仔豬合同(以下簡稱“本合同”)由買家(以下簡稱“買家”)與賣家(以下簡稱“賣家”)就購買買家選定的仔豬等內容達成本協(xié)議: 一、買家購買仔豬,并協(xié)議購買數量、價格及購買日期等相關信息。 二、賣家保證購買仔豬健康,本合同簽訂前給與買家充分的檢查機會,以確保購買仔豬健康。 三、雙方保證本合同的執(zhí)行,如果存在違反合同條款,當事人應負責及時改正并賠償雙方的損失。 四、雙方應嚴格履行本合同中的所有義務,如發(fā)生爭議,雙方應就爭議事項協(xié)商解決。 五、協(xié)議合同雙方負有保密義務,合同一經簽訂不得泄露任何有關合同的內容,雙方如發(fā)現有任何違反此義務的行為,將負有相應的法律責任。 六、本合同一經締結,即具有法律效力,雙方均不得擅自變更、取消或解除本合同。本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商達成書面補充協(xié)議,以及雙方協(xié)商的補充協(xié)議為本合同的有效部分,具有同等法律效力。
2023-02-22 17:59:13
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現業(yè)務網6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據公式,是不是有問題?我代入

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