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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-22 08:26

你好,你所指的50,40是當季度的發(fā)生額,還是截止到當季度的本年累計金額?

福星高照 追問

2019-10-22 08:29

老師,40、30當季度的發(fā)生額

福星高照 追問

2019-10-22 08:30

50、40是指當季,本年累計虧損10萬元

鄒老師 解答

2019-10-22 08:30

你好,那這種情況截止到第三季度本年累計是虧損10萬,第三季度是不需要預交所得稅的

福星高照 追問

2019-10-22 08:32

謝謝老師,三季度還是申報本季度實際發(fā)生額嗎?不是填全年的數(shù)據(jù)吧?

鄒老師 解答

2019-10-22 08:35

你好,所得稅季度申報的時候是填寫本年累計的收入,成本,利潤總額數(shù)據(jù) ,而不是三季度的發(fā)生額

福星高照 追問

2019-10-22 08:36

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-10-22 08:38

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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彌補上季度虧損后,若仍是盈利,才要交
2021-01-14 15:56:04
你好! 需要盈利才可以彌補虧損的
2020-04-08 09:50:23
您好,可以申請退稅,或者抵頂以后的稅款。
2019-01-04 12:48:07
所得稅季度預繳彌補季度虧損,是指企業(yè)按照法定稅率預繳季度所得稅時,本季度因收入減少而產(chǎn)生虧損時,可以申請核減本季度預繳稅額金額,從而補償季度虧損。就是說可以以本季度稅金為補償資金來彌補季度虧損。 在實施本季度預繳彌補季度虧損時要滿足幾個條件: 1、虧損企業(yè)必須是所得稅法定納稅人,并已經(jīng)登記報送本季度應繳納的所得稅; 2、申請企業(yè)的季度虧損金額必須已經(jīng)準確計算,并經(jīng)縣級稅務機關審核確定,具有法律效力; 3、申請企業(yè)本季度虧損金額,必須大于本季度預繳的所得稅金額; 4、本季度虧損的金額,在下一季度或以后的會計期間,不會再有收入出現(xiàn),這意味著本季度彌補季度虧損,將會影響到企業(yè)未來幾個會計季度的所得稅金額。 所得稅季度預繳彌補季度虧損,可以提高企業(yè)本季度的凈利潤,減少企業(yè)在財務會計上的壓力,讓企業(yè)有更多的資金可以投入到經(jīng)營中去。
2023-02-20 14:19:35
你好,你沒有做二零年的匯算清交。
2021-04-13 19:14:52
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