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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-10-20 23:52

應(yīng)該繳納沒有繳納的
你們是不是有稅費(fèi)沒有交或者賬上沒做

艾小愚 追問

2019-10-20 23:59

我是小規(guī)模納稅人,把應(yīng)交稅費(fèi)未繳納時做到了未交,達(dá)到起征點的已繳納的時候沖減未交,后來發(fā)現(xiàn)不需要通過未交稅費(fèi)做,起征點以下的未交我就做到了營業(yè)外收入減免稅收入,然后發(fā)現(xiàn)有貸方余額,不知道怎么調(diào)賬了

艾小愚 追問

2019-10-21 00:04

小規(guī)模未達(dá)到起征點的應(yīng)交增值稅,我直接計入營業(yè)外收入有沒有問題?未達(dá)到起征點的我也沒有計提附加

郭老師 解答

2019-10-21 00:35

借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入

艾小愚 追問

2019-10-21 00:40

是這樣做的,但是有個應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,我要反向做回去才平數(shù)

艾小愚 追問

2019-10-21 00:40

謝謝

郭老師 解答

2019-10-21 08:52

小規(guī)模用不到未交增值稅
你只有一個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

艾小愚 追問

2019-10-21 08:56

之前不知道所有用了這個科目,現(xiàn)在要調(diào)整數(shù)目結(jié)清余額

郭老師 解答

2019-10-21 08:57

紅沖就可以
或者把未交增值稅余額為0不在用這個

上傳圖片 ?
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應(yīng)交稅費(fèi)期末為貸方余額,反映尚未交納的稅費(fèi)。如果為貸方負(fù)數(shù),需要找出錯賬再作調(diào)整??梢圆榭匆幌率欠褚呀?jīng)交稅但忘記做賬,如果是漏賬,直接補(bǔ)記即可。
2021-11-15 10:00:15
你好是因為沒有計提 還是什么 ?
2020-05-08 17:46:09
你好 你是一般還是小規(guī)模。 你賬上怎么做的。 實際是怎么回事 是不是沒結(jié)轉(zhuǎn)?
2020-01-13 16:30:02
你好,不用管的,年終全部轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目
2020-03-13 13:38:10
我是小規(guī)模納稅人,把應(yīng)交稅費(fèi)未繳納時做到了未交,達(dá)到起征點的已繳納的時候沖減未交,后來發(fā)現(xiàn)不需要通過未交稅費(fèi)做,起征點以下的未交我就做到了營業(yè)外收入減免稅收入,然后發(fā)現(xiàn)有貸方余額,不知道怎么調(diào)賬了
2019-10-20 23:59:01
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