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文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2019-10-19 16:19

您好，您這原來有帳嗎，有帳的可以和原來帳的期末余額核對(duì)

淺笑ヽ微涼 追問

2019-10-19 16:21

拿著原來的科目余額表錄入系統(tǒng)    其他的沒問題就損益類科目不平

文老師 解答

2019-10-19 16:43

損益類科目期末不是應(yīng)該都沒有余額嗎

淺笑ヽ微涼 追問

2019-10-19 16:47

是不是沒結(jié)轉(zhuǎn)  所以才會(huì)有余額

文老師 解答

2019-10-19 17:01

是的，應(yīng)該是需要按月都轉(zhuǎn)平的

淺笑ヽ微涼 追問

2019-10-19 17:27

那現(xiàn)在我這邊建賬該怎么來調(diào)整呢？

文老師 解答

2019-10-19 19:57

那您把收入成本費(fèi)用都轉(zhuǎn)到本年利潤

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相關(guān)問題討論
您好，您這原來有帳嗎，有帳的可以和原來帳的期末余額核對(duì)
2019-10-19 16:19:47
你好、 具體的那個(gè)科目的
2020-07-15 11:30:00
你好，期初余額是上年期末余額結(jié)轉(zhuǎn)而來的，無法通過調(diào)整分錄來調(diào)整期初數(shù)，必須找上期期末不平的原因才可以
2022-02-25 10:22:20
應(yīng)付賬款本身是貸方余額，你是什么原因，要調(diào)整到地方的應(yīng)付賬款通常是不會(huì)有借方余額。利潤分配，它本身在貸方就表示是盈利，在借方就表示虧損，不是說你要去調(diào)整。
2020-10-20 16:05:47
這個(gè)應(yīng)付賬款可以是貸方余額 ，這個(gè)未分配利潤不需要調(diào)借方，你接著之前做就可以，
2020-10-20 14:54:16
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