司是用金碟ERP系統(tǒng)，現(xiàn)在有一筆應(yīng)付款是用對方的賠償金抵扣，但不知應(yīng)付款管理模塊如何處理案例：供應(yīng)商A公司，訂單號WE2018110201 總訂單金額13970.34（含稅價(jià)）系統(tǒng)在2018.11.25 暫估入庫? 借：原材料? 12039.58?? 貸：2202.03應(yīng)付賬款/暫估應(yīng)付? 12039.58現(xiàn)在2019.03月將A公司的賠償金抵扣這筆暫估應(yīng)付款12039.58。在系統(tǒng)如何處理這筆科目余額表掛著這筆12039.58的款沖平？

答： 你好，這個(gè)erp沒用過，你要咨詢下金蝶客服了，做分錄的話是可以紅沖的，要把暫估的紅沖了

案例：供應(yīng)商A公司，訂單號WE2018110201 總訂單金額13970.34（含稅價(jià)）系統(tǒng)在2018.11.25 暫估入庫 借：原材料 12039.58 貸：2202.03應(yīng)付賬款/暫估應(yīng)付 12039.58現(xiàn)在2019.03月將A公司的賠償金抵扣這筆暫估應(yīng)付款12039.58。想請問下老師，我在系統(tǒng)如何處理這筆科目余額表掛著這筆12039.58的款沖平？

答： 你好，同學(xué)。 賠償金額計(jì)入你的營業(yè)外收入，沖減這應(yīng)付處理。

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，你好！我現(xiàn)在上班的公司，應(yīng)付賬款科目下面的供應(yīng)商賬有點(diǎn)亂，有的都牽扯到好幾年前的往來，對于科目余額在借方和在貸方的我要分別怎么處理呀？我們不涉及預(yù)收放在應(yīng)付里。

答： 你好這樣的情況你只有挨著和客戶出具往來對賬函 一一核對往來客戶賬了 然后在調(diào)整賬務(wù) 如果有問題的情況下