阿禛阿禛 追問

2019-10-18 21:28

老師有一張管理費用的專票，進(jìn)項稅額認(rèn)證抵扣了，但憑證上做的借管理費用貸現(xiàn)金，沒做進(jìn)項，導(dǎo)致帳面少了121.91的進(jìn)項，需要怎樣做分錄調(diào)整和報表一致呢

meizi老師 解答

2019-10-18 22:45

你好 你做一筆 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 借管理費用負(fù)數(shù)  這樣賬務(wù)就平了   然后去修改當(dāng)期的申報表就行了

阿禛阿禛 追問

2019-10-19 08:29

老師作玩您說的這個分錄帳平了，為什么還要修改當(dāng)期的申報表呢

阿禛阿禛 追問

2019-10-19 08:31

申報表也沒有錯呀

meizi老師 解答

2019-10-19 09:37

主要看你沒做進(jìn)項稅會不會沒報！沒報進(jìn)項稅的話才需要！你報了就不用改！