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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-08 14:30

老師,這個軟件產(chǎn)品即征即退項目,我們是自己開發(fā)的,沒有涉及進項。那就是進項為0吧。
另外一個問題,之前月份申報的時候,沒有即征即退項目,但是把進項都填在即征即退項目了,這個怎么辦呀?

路人雪 追問

2016-12-08 14:56

1475077434@qq.com

吳月柳 解答

2016-12-08 14:24

你好,需要分開填寫。你郵箱發(fā)我,我發(fā)一份增值稅填表說明給你吧

吳月柳 解答

2016-12-08 14:48

你好,即征即退是銷項,進項是進項,這兩者沒有關(guān)系的。進項是抵扣你銷項稅額的。你可以到稅局撤銷重報。你郵箱多少?我把填表說明發(fā)你一份,你好好看看。

吳月柳 解答

2016-12-08 15:00

已發(fā)送,請注意查收。

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相關(guān)問題討論
發(fā)票紅沖了讓銷售方給你重新開 大部分稅務(wù)局不允許修改 認為你們自己放棄了抵扣
2020-01-14 22:25:38
你好 可以,填寫在附表二的進項轉(zhuǎn)出欄
2020-01-03 14:35:38
沒有進項認證,你的進項明細表就不需要填寫。
2019-11-05 10:35:52
你在附表四本期發(fā)生額里面填寫,實際抵扣金額不填寫 做分錄借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除貸其他收益
2019-07-04 15:01:47
沒有認證不需要填寫申報表
2019-04-28 15:36:31
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