
上個(gè)月的申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額填錯(cuò)了,少填了3000,多交了3000塊的稅,去稅局改,他們說需要寫一份正確的申報(bào)表然后給專管員簽字蓋章,但是專管員咬死說這個(gè)填錯(cuò)是不能改的,沒給我簽字蓋章,請(qǐng)問這種情況該怎么辦呢?求助!
答: 發(fā)票紅沖了讓銷售方給你重新開 大部分稅務(wù)局不允許修改 認(rèn)為你們自己放棄了抵扣
老師你好!上期的進(jìn)項(xiàng)稅額要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的沒有轉(zhuǎn)出,可以在這個(gè)月轉(zhuǎn)出嗎?申報(bào)表填那一欄?
答: 你好 可以,填寫在附表二的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!請(qǐng)問公司享受加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額10%的稅額,但本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),申報(bào)表里加計(jì)抵減額沒用,直接到加計(jì)抵減余額里去了?請(qǐng)問賬里需要結(jié)轉(zhuǎn)這筆稅額嗎?
答: 你在附表四本期發(fā)生額里面填寫,實(shí)際抵扣金額不填寫 做分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除貸其他收益
老師你好!請(qǐng)問11月份的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出沒有轉(zhuǎn)出,這個(gè)月申報(bào)時(shí)轉(zhuǎn)出在申報(bào)表哪里填寫?
老師申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅和賬面的進(jìn)項(xiàng)稅額是應(yīng)該一樣嘛,不一致怎么辦呢
老師好。我們是派收服務(wù),現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額的加計(jì)扣除,這是申報(bào)表怎么填寫呢


笑笑 追問
2018-09-07 15:22
辜老師 解答
2018-09-07 15:22