步翠平 追問

2019-10-18 10:14

沒有，整個(gè)季度開票銷售才三萬七千多一點(diǎn)

meizi老師 解答

2019-10-18 10:18

你好   你們有專票的話 專票填寫第三欄 普票填寫10欄

步翠平 追問

2019-10-18 10:20

有專票，稅控器開具的，也是3％的征收率

meizi老師 解答

2019-10-18 10:23

你好 那就按我上面說的去填報(bào)

步翠平 追問

2019-10-18 10:28

老師，除了第3欄和第10欄，還需要?jiǎng)e的嗎？

步翠平 追問

2019-10-18 10:29

除了填寫第3欄和第10欄，還需要填寫別的欄嗎？

meizi老師 解答

2019-10-18 10:29

你好    你不超過就這樣填寫  然后檢查最后的繳費(fèi)金額是否需要交納 你代開是要繳納增值稅的  你看增值稅交納金額是不是就是專票的稅費(fèi)就行

步翠平 追問

2019-10-18 10:47

老師，3欄說明要填寫稅控器開具的普通發(fā)票不含稅銷售額，跟你說的是一回事嗎？

meizi老師 解答

2019-10-18 10:49

如果超過30萬的話 專票填寫第二欄  普票填寫第三欄  如果合計(jì)是沒超過30萬的話 普票填寫第10欄  專票填寫代開專票的那欄  第二欄    剛剛寫成專票3欄去了 抱歉