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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-10-25 16:38

小規(guī)模納稅人自行開具增值稅專用發(fā)票應(yīng)繳納的稅款，應(yīng)在規(guī)定的納稅申報(bào)期內(nèi)，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。在填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，應(yīng)將當(dāng)期開具專用發(fā)票的銷售額，按照3%和5%的征收率，分別填寫在《增值稅納稅申報(bào)表》（小規(guī)模納稅人適用）第2欄和第5欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”的“本期數(shù)”相應(yīng)欄次中。

皮皮 追問

2017-10-25 16:40

我是自行開具的專票，為什么需要填在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開這一欄呢？

宋生老師 解答

2017-10-25 16:42

您好！這個(gè)是規(guī)定。沒有什么原因講

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相關(guān)問題討論
您好，填寫到增值稅申報(bào)表的第2欄，或者第5欄內(nèi)。
2018-02-06 20:54:15
在發(fā)票不含稅銷售額填寫不含稅發(fā)票的金額，第一行填寫所有不含稅的金額
2016-02-19 19:15:15
你好，小規(guī)模納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，在增值稅申報(bào)表第一行填寫申報(bào)就是了?
2021-07-14 19:39:12
應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（5%征收率）4————稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額5你好，同學(xué)，在這一欄填寫。
2021-04-13 10:49:53
這個(gè)申報(bào)填寫2行這個(gè)下面，
2020-08-03 16:36:25
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