碧菡 追問

2019-10-17 11:44

老師:我是這樣入的2筆分錄，把留抵的所得稅掛到應(yīng)交稅費–應(yīng)交企業(yè)所得稅的借方，現(xiàn)在出報表后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤期末數(shù)–年初數(shù)不等于利潤表上凈利潤本年累積數(shù)，想差的數(shù)字就是這個留抵所得稅金額

郭老師 解答

2019-10-17 11:46

可以不調(diào)整
加上他對就可以

碧菡 追問

2019-10-17 11:46

就是說這個不用管？

郭老師 解答

2019-10-17 11:50

是的，可以先不管的，

碧菡 追問

2019-10-17 11:51

利潤表上比資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上多，相差數(shù)就是留抵所得稅

郭老師 解答

2019-10-17 11:53

未分配利潤期末-期初不等于凈利潤了

碧菡 追問

2019-10-17 11:54

是的，確定沒有關(guān)系我就不管了

郭老師 解答

2019-10-17 11:55

可以不調(diào)整的，

碧菡 追問

2019-10-17 11:57

好的，謝謝郭老師了

郭老師 解答

2019-10-17 12:21

不用客氣的，