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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-10-16 14:43

你們發(fā)放的時候
借：應(yīng)付職工薪酬---社保
貸：銀行存款
等到知道社保無法退回
借：營業(yè)外支出
貸：應(yīng)付職工薪酬---社保

落后的畫板 追問

2019-10-16 14:44

那社保計提的時候是正常計提嗎

王超老師 解答

2019-10-16 14:48

是正常計提 啊，因為你不可能知道未來1個月發(fā)生的事情

落后的畫板 追問

2019-10-16 14:50

其實我的社保是當(dāng)月計提的，不過她10月社保是9.20號就提交了。

王超老師 解答

2019-10-16 14:51

因此你不可能知道10月份的事情的

落后的畫板 追問

2019-10-16 15:04

還有一個問題就是我知道社保無法收回，做營業(yè)外支出的時候
金額是寫個人部分金額還是公司和個人的合計數(shù)。

王超老師 解答

2019-10-16 15:09

最好把兩個都寫上去，因為這個員工離職了

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相關(guān)問題討論
你們發(fā)放的時候 借：應(yīng)付職工薪酬---社保 貸：銀行存款 等到知道社保無法退回 借：營業(yè)外支出 貸：應(yīng)付職工薪酬---社保
2019-10-16 14:43:31
你單位負(fù)擔(dān)多少借管理費用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保 剩下的借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款 從個人工資扣除
2020-02-17 23:05:19
你好！如果是財務(wù)軟件用第一種
2018-09-11 15:51:12
您好， 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款
2017-01-17 00:03:41
這個是有具體的社保明細(xì)的，可以看到哪些人扣社保，以及扣社保的明細(xì)
2019-10-19 10:36:45
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